目 录
一、 2022年部门预算说明
二、 2022年部门预算公开表
1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表
16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18. 国有资本经营预算表
19. 财政专户管理资金预算支出表
20. 专项资金预算汇总表
21. 其他项目支出绩效目标表
22. 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责市委全面日常工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。
（二）机构设置。
根据编委核定，我办内设科室12个，同时负责全市外事及港澳台事务工作、全市财经工作、全市保密及机要工作、全市深化改革、全市全面建设小康、保障全市电子政务内网运行等工作，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我办无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为中共沅江市委办公室本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办本级预算。收入只有一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款等收入；支出包括一般公共服务支出和住房保障支出。
（一）收入预算： 2022年本部门收入预算612.49万元，其中，一般公共预算拨款612.49万元（经费拨款612.49万元）。收入较去年增加0.95万元，主要是由于政策性调增人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算612.49万元，其中，一般公共服务583.66万元，住房保障28.83万元。支出较去年增加0.95万元，其中基本支出增加0.95万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于工资调整人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算612.49万元，其中，一般公共服务支出583.66万元，占95%；住房保障28.83万元，占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数385.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算227万元，主要是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：督查专项经费28万元、市委党建、农业农村等中心工作经费30万元、全市电子政务内网运行及维护专项费用29万元、专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统39万元、党委信息工作专项12万元、市委保密工作专项8万元、档案综合管理专项经费5万元、业务工作及运行维护专项20万元、调研工作经费15万元、市全面深化改革领导小组办公室工作经费8万元、《沅江工作》编印费13万元、市委财经委员会工作经费8万元、全市办公室主任业务培训工作经费7万元、外事（港澳台）专项工作经费5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费39万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.43万元，其中，公务接待费4.43万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算14万元，拟召开两次全市办公室主任业务培训会议，通过集中培训辅导，进步规范全市办公室系统的各项工作，强化办公室的服务职能，提高办公室干部队伍的整体素质，提高全市文秘政务工作者服务领导、服务基层、服务群众的能力和水平，为全市各项工作的顺利开展提供可靠保障。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为612.49万元，其中，基本支出385.49万元，项目支出227万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
