第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全市人民的科学文化素质；组织科学技术工作者为地方党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作；会同有关部门开展国家公务员、科技工作者的继续教育，青少年科技教育和农村实用技术培训；组织开展社区、乡村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导；沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我会内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、学会学术工作部、科学普及工作部。
所属事业单位分别是沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算支出、，所以公开的附件8表为空。收入只有财政拨款。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算311.95万元，其中，财政拨款311.95万元。收入较去年增加16.82万元，主要是由于科普经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算311.95万元，其中，科学技术支出298.29万元，住房保障支出13.66万元。支出较去年增加16.82万元，其中基本支出减少3.18万元，项目支出增加20万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我会人员变动，项目支出增加是因为科普经费和老科协经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算311.95万元，其中，科学技术支出298.29万元，占95.62%，住房保障支出13.66万元，占4.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数164.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算134万元，主要是部门为完成特定科普工作任务及事业发展目标而发生的支出，包括科普活动支出86万元，用于科普活动相关费用支出；学术交流活动支出5万元，用于联系院士专家开展活动发生的支出；其他科学技术普及支出43万元，辅助科普活动的配套支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费17万元，2021年机关运行经费17万元，因单位这2年在职人员总数没变。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门无会议费、培训费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门有土地、房屋及构筑物 56.56 万元，占固定资产的 89.34% （其中，房屋 56.56 万元，占固定资产的 89.34%） ； 通用设备 4.67 万元，占 7.38 %； 家具、用具、装具 2.07万元，占 3.27 % 。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为311.95万元，其中，基本支出177.95万元，项目支出134万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第一部分 部门预算公开表
