目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
（二）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（三）协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。
（四）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
（五）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（六）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
（八）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设股室3个，即办公室（组织宣传部）、妇女发展部（权益部）、家庭和儿童工作部，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门决算单位构成
本单位部门决算由沅江市妇女联合会单位部门决算构成。
第二部分 单位2020年度部门决算表
表1：收入支出决算批复表
表2：收入决算批复表
表3：支出决算批复表
表4：财政拨款收入支出决算批复表
表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表8：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分
单位2020年度部门决算情况说明
一、关于单位2020年度收入支出决算总体情况说明
单位2020年度收入总计127.29万元，比上年同期减少38.54万元，下降23.24%；支出总计131.05万元，比上年同期减少22.01万元，下降14.38%。主要原因：2020年度较2019年度收入来源减少，项目支出减少。
二、关于单位2020年度收入决算情况说明
2020年度收入合计127.29万元，其中：财政拨款收入89.70万元，占70.47%；其他收入37.59万元，占29.53%。
三、关于单位2020年度支出决算情况说明
2020年度支出合计131.05万元，其中：基本支出42.62万元，占32.52%；项目支出88.43万元，占67.48%。
四、关于单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计89.70万元，比上年同期增加4.27万元，上升5.00%；财政拨款支出总计94.06万元，比上年同期增加5.24万元，上升5.90%。主要原因：收入增加，人员增加。
五、关于单位2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入总计89.47万元，比上年同期增加18.44万元，上升25.96%；一般公共预算财政拨款支出总计88.06万元，比上年同期增加13.64万元，上升18.33%。主要原因：收入增加、人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出（类）支出 85.80万元，占97.43%；
住房保障支出（类）支出2.26万元，占2.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出40.21万元，主要用于基本支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）财政拨款支出45.59万元，主要用于项目支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出2.26万元，主要用于干部住房公积金单位部分缴款。
六、关于单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.47万元，其中人员经费支出36.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出6.46万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计6万元，比上年同期减少8.4万元，下降58.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计6万元，比上年同期减少8.4万元，下降58.33%。主要原因：两癌补助减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况
其他支出（类）支出6万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出6万元，主要用于两癌贫困母亲救助资金。
八、关于单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位本年度无“三公”经费支出。
九、关于单位2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
总的来说，本单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年，本单位的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。本单位按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，得到社会各界的一致肯定。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2020年年初预算收入104.897万元，本年度决算收入127.29万元，决算收入较预算收入增加22.423万，增长21.38%，主要原因是追加指标2019年绩效奖金、2020年公务交通用车补助等以及其他收入的增加；2020年年初预算支出104.897万元，本年度决算支出131.05万元，决算支出较预算支出增加26.183万元，增长24.97%，主要原因是人员增加和两癌补助支出未纳入年初预算支出，导致决算支出增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2020年度机关运行经费支出6.46万元，较上年减少1.96万元，增加43.56%，主要原因是：人员增加。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
