目录
第一部分沅江市机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
沅江市机关事务服务中心单位概况
一、 部门职责
（一）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；
（二）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；
（三）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。
（四）负责市治大院内的有关节能工作。
（五）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。
（六）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（八）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级。设5个内设机构（均为正股级）：（1）办公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车服务股。
（二）决算单位构成。
沅江市机关事务服务中心2020年无下级机构。
第二部分
2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门：沅江市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,738.68 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1,725.06 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
35.46 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
12.70 |
|||||
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
22 |
35.46 |
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
1,774.13 |
本年支出合计 |
23 |
1,782.98 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
8.84 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
13 |
1,782.98 |
总计 |
26 |
1,782.98 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：沅江市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,774.13 |
1,738.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.46 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,716.22 |
1,716.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.22 |
1,716.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
409.50 |
409.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
1,181.72 |
1,181.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.46 |
|
|
22999 |
其他支出 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.46 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.46 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：沅江市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,782.98 |
182.05 |
1,600.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,725.06 |
143.80 |
1,581.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,725.06 |
143.80 |
1,581.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
418.34 |
0.00 |
418.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
1,181.72 |
18.80 |
1,162.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
35.46 |
15.79 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
35.46 |
15.79 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
35.46 |
15.79 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：沅江市机关事务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,738.68 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1,716.22 |
1,716.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
1,738.68 |
本年支出合计 |
23 |
1,738.68 |
1,738.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1,738.68 |
总计 |
28 |
1,738.68 |
1,738.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：沅江市机关事务服务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,738.68 |
166.26 |
1,572.42 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,716.22 |
143.80 |
1,572.42 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.22 |
143.80 |
1,572.42 |
|
2010301 |
行政运行 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
409.50 |
0.00 |
409.50 |
|
2010303 |
机关服务 |
1,181.72 |
18.80 |
1,162.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
公开06表 部门：沅江市机关事务服务中心 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
138.52 |
302 |
商品和服务支出 |
11.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.33 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.20 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
0.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.17 |
30215 |
会议费 |
0.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.34 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
154.69 |
公用经费合计 |
11.57 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：沅江市机关事务服务中心 单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
162.95 |
0.00 |
160.82 |
35.96 |
124.86 |
2.13 |
162.95 |
0.00 |
160.82 |
35.96 |
124.86 |
2.13 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
备注：1、前后两年决算报表取数标准不一致，2020年决算报表公务接待费包含项目支出费用，2019年没有包含项目支出接待费用；2、包含了2019年支出而在2020年报帐的公务接待费用。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：公开08表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(沅江市机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：沅江市机关事务服务中心 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有该事项发生。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入1,774万元，与上年相比，增加535万元，增长43.13%。2020年总支出1,783万元，与上年相比，增加552万元，增长44.88%。收支变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,774万元，其中：财政拨款收入1,739万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,783万元，其中：基本支出182万元，占10.21%；项目支出1601万元，占89.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入支出1739万元，与上年相比，增加537万元，增长44.7%。收支变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1739万元，占本年支出合计的97.5%，与上年相比，财政拨款支出增加537万元，增长44.7%，主要是因为物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1739万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1716.22万元，占98.71%；社会保障和就业支出12.7万元，占0.73%;住房保障支出9.76万元，占0.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为835万元，支出决算数为1739万元，完成年初预算的213%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为112万元，支出决算为125万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖励和公务交通补贴资金追加经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为409.5万元，支出决算为409.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算列支。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为300万元，支出决算为1181.72万元，完成年初预算的394%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市治大院会议中心采购项目追加经费，公务用车信息化管理平台建设及公务用车购置两台追加资金。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出事项不确定，一事一报告。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出166.26万元，其中：人员经费154.69万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.57万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为301万元，支出决算为162.95万元，完成预算的54.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项目。
公务接待费支出本单位年初预算为1万元，支出决算为2.13万元（其中机关支出0.57万元），机关公务接待费完成预算的57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、前后两年决算报表取数标准不一致，2020年决算报表公务接待费包含项目支出费用，2019年没有包含项目支出接待费用。实际三公经费与上年相比增加0.57万元，增长的主要原因是：1、前后两年决算报表取数标准不一致，2020年决算报表公务接待费包含项目支出费用，2019年没有包含项目支出接待费用；2、包含了2019年支出而在2020年报账的公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为300万元，支出决算为160.82万元，完成预算的53.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公车平台司机工资支出列在劳务费明细科目中；2、下半年的车辆维修与租车费用在下一年度报支。与上年相比减少105万元，减少39.57%,减少的主要原因是2020年四季度的公车平台运转经费未到位，下半年的车辆维修与租车费用没有在当年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占1.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算160.82万元，占98.69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待482人次，主要是上级检查、邻县市兄弟单位考察学习发生的接待支出，以及大院、公车平台公务加班用餐等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为160.82万元，其中：公务用车购置费35.96万元，沅江市机关事务服务中心公车平台更新公务用车2辆。公务用车运行维护费124.86万元，主要是公务用车辆加油、维修、保险、ETC通行等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支.
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.57万元，比年初预算数减少10.5 万元，增长（降低）47.56%。主要原因是：压缩商品服务支出，节约开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.67万元，用于召开司机信息化平台建设会议，人数167人，内容为公务用车信息化平台建设制度、运行程序等；开支培训费0.2万元，用于开展消防安全培训，人数50人，内容为消防安全、防火知识讲座、实地演练等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1033.2万元，其中：政府采购货物支出72.6万元、政府采购工程支出799.3万元、政府采购服务支出161.3万元。授予中小企业合同金额960.6万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额72.6万元，占政府采购支出总额的3%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0X辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
在保障市治大院的正常运转的同时，十分重视中心机关管理，按照市财政局要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直坚持机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。能保证机关正常运转，各项事业得到全面发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
《2020年度沅江市机关事务服务中心部门整体支出绩效评价报告》附后。
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的水电费收入、公益性岗位收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度沅江市机关事务服务中心
部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况。
（一）机构设置
沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级。设5个内设机构（均为正股级）：（1）办公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车服务股。
（二）人员情况
核定机关全额预算事业编制19名。设主任1名，副主任2名，正股级职数5名。
财政供养人员35人，包括在职人员13人，退休人员19人，遗属4人。其中在职人员公务员及参公人员10人，非公务员即城镇退伍人员3人。
（三）主要工作职责
（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；
（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；
（3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。
（4）负责市治大院内的有关节能工作。
（5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。
（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。
二、单位整体收支情况
（一）收入支出预算安排情况。
2020年，本部门年初预算收支835万元，比上年增加14万元，增长1.77%，增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加。其中：基本支出年初预算140万元，与上年持平，增长(下降)0%；项目支出年初预算695万元，与上年持平，增长(下降)0%。
年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,774.1万元，比上年增加535万元，增长43.13%。一是机关正常经费182万元，其中年初预算数139.9万元，财政追加经费26.3万元，其他收入15.8万元；二是大院专户项目支出1261.2万元，其中大院正常运转经费450.5万元，追加采购项目资金791万元，大院其他单位电费收入19.7万元；三是公车平台项目支出330.9万元，其中公车平台正常运转经费250万元，追加公车购置及公务用车信息化平台经费80.9万元。主要变化原因是：本单位项目采购采用一事一报追加资金。
（二）收入支出决算情况。
1、收入情况
2020年机关事务服务中心决算报表总收入1774万元，比上年增加535万元，增长43.13%。增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。
（1）其中：一般公共预算财政拨款收入完成1739万元，比上年增加537万元，增长44.7%，变化的主要原因是：物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。财政拨款收入占总收入的98.03%。
包括基本支出：166.2万元，占财政拨款收入的9.56%。其中人员经费121.1万元，日常公用经费45.1万元。项目支出：1572.4万元，占财政拨款收入的90.44%。包含大院专户项目收入1241.5万元，其中大院运转收入450.5万元，追加大院采购项目经费791万元；公车平台专项收入330.9万元，其中公车平台正常运转经费250万元，追加公车购置及公务用车信息化平台经费80.9万元。
（2）其他收入35.5万元，比上年下降6.5%，变化的主要原因是：正常增减变动 。
其中非项目收入15.8万元，水电项目收入19.7万元。
2、支出情况
2020年机关事务服务中心决算报表总支出1783万元，比上年增（减）550万元，增长(下降)44.46%。增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。
（1）基本支出182万元，比上年增减8万元，增长(下降)4.66%，变化的主要原因：部分工作人员职级变动，补发以前年度工资。其中人员支出159万元，公用经费支出23万元。
（2）项目支出1601万元，比上年增减544万元，增长(下降)51.5%；变化的主要原因：市治大院会议中心采购追加经费，公车平台追加公车购置及公务用车信息化平台经费。
三、单位支出管理情况
1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。
2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。
3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。
四、部门整体支出绩效情况
本中心认真贯彻党中央关于机关事务服务的方针政策，全面落实省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的统一领导，聚焦主责主业，集中力量完成交办的任务。
1.政治引领不放松。
本中心采取集中与分散、统一与自学和等方式，反复学习中央八项规定和省、市有关规定；系统学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》等专项活动的读本，有针对性的学习《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》、《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》等规定。除理论学习外，我们通过集中观看《不可触碰的底线》、《建国大业》、《逆行者》等影片，让同志们更直观、深刻的接受教育。通过学习，不断提高后勤干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力。
2.疫情防控聚全力。
新冠肺炎疫情爆发后，我中心全力筑牢“防火墙”，织密“防疫网”。
本中心自接到防疫通知后，第一时间管控市治大院，关闭所有通道，只留正门栅栏处一条通道，由中心领导带班，专人24小时严守。对大院进行无死角全方位消毒，会议室、食堂、电梯等重点部分派专人负责。对公务用车和干职工车辆进行登记造册，并发放《防疫期间车辆通行证》，一车一证，凭证进出。截止目前，共发放通行证450余张。对进入大院的人员一律进行严格检查并开展体温测试，做到“一戴一检”全覆盖。对不带口罩、体温异常的人一律不准进入，并按规定处置。复工复产后，我们改体温测试为健康码准入制，凡大院工作人员，每周一将健康码上报单位工作群，各单位将健康码情况报我中心汇总。外来人员一律凭“绿码”进入。凡确保进入主办公楼的领导和工作人员安全，我们投资10万元在大厅安置了热成像测温仪，形成第二道关卡。至今，未出现一例患者。
3.物业管理上台阶。
重点加强市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等工作。
通过采取公开招投标方式，我中心继续聘用创佳物业为市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全等提供服务。同时加强附属设施的营运管理。电信公司、移动公司、联通公司、铁塔公司均在大院建立基站，每月检修一次，确保大院的正常通讯。中央空调、会议室音响、电梯运行、监控设备通过购买社会服务，定期进行检修和维保，确保了运行正常。环卫处在大院设立了垃圾清运站，坚持一日一清，确保大院垃圾无过夜，热天无臭味。
4.食堂会务严要求。
食堂变更承包人并采取自助餐形式后，干职工满意度大幅提高。配合疫情防控，食堂至今采用分餐制。食堂内外全面消毒后，不定时的对食材、餐具、厨具进行消毒。食堂工作人员每日必须佩戴口罩、测量体温或出示绿码，严格按卫生要求你操作。食堂采取带离方式或分桌用餐方式，各单位派代表领取盒饭。在今年的抗疫战斗中，食堂还负责部分疫情防控卡点工作人员和部分隔离点隔离人员的饭菜供应达两个月之久，食堂人员精心组织，保证了饭菜按时按刻、按质按量送达，其优质服务受到了工商联、团委组织的义务送饭队的好评。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费的重要指示精神，事务中心在宣传引导，强化监督查检，加强重点环节管控，建立长效机制方面做了不少工作，逐步引导消费者文明就餐、理性消费、杜绝浪费，推动引成健康餐饮、文明生活的社会尚。
10月份，原政务中心改造为会议中心，新建不同规格会议室6个，可满足不同类型的会议和签约、洽谈等的需要。全年共接待各类会议300多次。会议中心改造后，干职工的反响很好。我们也将再接再厉，进一步提高会务质量。
5.公车服务强基础。
一是强化车辆硬件保障。2020年新购置车辆2台，并利用事业单位改革契机，更新了一些平台车辆。平台车辆不够时通过社会化服务定点租车，对平台车辆及时维护保养，全年进行大小维修160多次。2020年，平台提供用车服务2600多车次，安全行车61万多公里，未发生严重交通安全事故。
二是开展人员培训。2020年5月19日，本中心组织全市76个单位召开了《沅江市2020年湖南省公务用车信息化管理平台培训会议》，会后，各单位公车均加入湖南省公务用车信息化管理平台，目前系统运行良好。
6.职能转变重服务。
深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。
7.搞好市治大院的建设。新建了一个生态停车场，增加70多个停车位，有效缓解了大院停车难问题。
8.其他工作同推进。
防范化解重大风险、精准扶贫、五城同创、安全生产、综合治理、扫黑除恶等工作均按统一部署同步推进。
五、下阶段工作重点
1.加强车辆“一张网”平台建设。
目前 ，我市“一张网”平台建设完成了车辆的GPS安装，完成了软件的初装。但距实用还存在一段距离，下阶段，主要是搞好各类人员的培训工作，确保用车人、调车人和管车人等各类对象知晓软件，熟练运用软件，真正确保能达到信息化管理的目的。为确保平台安全用车需要，2021年拟新购公务用台5台左右，保证领导公务出车出入平安。
2.食堂提质改造。今年3月11日，在市委常委第6次会议上，我中心就机关食堂无包厢的情况作了专题汇报。建议将机关食堂提质改造，常委会议同意了本中心的改造意见。食堂改造后，将进一步提高食堂就餐管理服务质量。
3、对大院主楼楼顶和北边窗户进行止漏改造，为大院主楼上班的干部职工提供更省心、更舒适的办公条件。
4、做好沅江宾馆改制人员的管理和稳定工作，为全市的社会发展和稳定大局贡献一份力量。
5、与发改、财政局一道，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全市党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，引导干职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。
沅江市机关事务服务中心2020年度部门决算公开报表7.15(1).xls