目 录
第一部分 沅江市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 沅江市文学艺术界联合会2020年度部门决算表
一、2020年度收入支出决算公开表
二、2020年度收入决算公开表
三、2020年度支出决算公开表
四、2020年度财政拨款收入支出决算公开表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
九、2020年度政府采购情况决算公开表
第三部分 沅江市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 沅江市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
沅江市文学艺术界联合会（简称沅江市文联），是中共沅江市委统一领导的、由市委宣传部直接分管的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。根据《文联章程》规定，主要履行下列职责：
（一）贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。
（二）对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。
（三）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。
（四）主办文艺期刊。
（五）开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。
（六）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。
（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，沅江市文学艺术界联合会部门决算为财政决算一级单位，没有下属单位。共有编制5人。
第二部分 沅江市文学艺术界联合会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 沅江市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2020年度收、支总计152.93万元，与2019年相比，收、支总计增减27.14万元，上涨21.58%。主要原因是文化活动专项经费的增加271408.35元。
二、收入决算情况说明
2020年收入152.93万元，其中：一般公共预算拨款收入142.93万元，比上年上涨27.22%。占本年总收入93.46%。其他收入10万元，比上年增加167.61%。占本年总收入6.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计128.44万元，其中：基本支出93.33万元，占本年总支出72.66%。项目支出35.12万元，占本年总支出27.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收、支总计142.93万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.88万元，升高17.11%。主要原因是文化活动专项经费的增加和上年度结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2020年度财政拨款支出121.68万元，占本年支出合计的94.74%。与2019年度相比，比上年增加6.64万元，升高5.77%。主要原因是:文化活动支出和住房公积金增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出121.68万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出118.44万元，占97.34%。住房保障支出3.24万元，占2.66%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为128.44万元，支出决算为128.44万元，完成年初预算的100%。其中：
按经济分类：工资福利支出58.88万元，比上年增加17.88%。对个人和家庭的补助2.99万元，比上年增加73.84%。其他资本性支出0万元，比上年减少100%。项目支出35.12万元，比上年降低44.41%。其中：商品和服务支出24.06万元，比上年减少64.14%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
沅江市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.56万元。其中:
人员经费61.88万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.622万元，支出决算数为0.622万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.622万元，占100%。公务接待60批次180人次。2020年“三公”经费决算比2019年减少1.98万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。按照绩效管理要求，我会严格执行《文联章程》履行主要职责。注重加强项目管理和规章制度的建立，制定了《文学艺术界联合会财务管理制度》、《文学艺术界联合会专项经费管理和使用规定》等。严格按照市财政局出台的公务接待、差旅费、培训费、会议费等管理办法执行。严格履行财经手续，所有开支，必须本着量入为出、合理使用、勤俭节约的原则。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我会严格按照专款专用管理原则。为保证专项资金使用合法合规、按计划使用，发挥其最大效果，文联在针对《财务管理制度》基础上，制定了《协会绩效考核奖评办法》、《文艺家协会管理办法》，保证资金的使用合理合法，专款专用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年我会以绩效评价为契机，认真对照评估指标，开展了富有成效的文艺工作，扎实推进2020年度文联财政资金管理。2020年整体绩效支出自评94分，并在网站进行了公示。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2020年沅江市文学艺术界联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算27.75万元。比2019年减少10.49万元。主要原因是：文联严格控制“三公”经费开支的结果。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
