目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 沅江市融媒体中心单位概况
一、部门职责
（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和发展。
（三）负责沅江电视台、沅江人民广播电台等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外LED屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全市范围内中央、省、益阳市、沅江市各级广播电视节目的有线、无线覆盖。
（四）协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。
（五）积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。
（六）研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。
（七）根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
（八）为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
（九）完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据沅编发[2019]76号《沅江市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，明确本单位为正科级公益二类事业单位，归口沅江市委宣传部管理。下设11个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、安保事业股、总编室、编辑制作部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。撤销原沅江市广播电视新闻中心。
根据2019年三定方案，核定我单位全额拨款编制为64名。2020年本单位年末实有人数230人。
第二部分 沅江市融媒体中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 沅江市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2019.72万元，比上年增加497.47万元，增长32%。增长的主要原因是年中追加新招聘人员的人员经费和在建融媒体中心建设专项经费等。
支出总计1659.58万元。与上年相比，增加63万元，增长3.9%，主要原因是增加了新招职工的人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2019.72万元，其中：财政拨款收入1991.85万元，占98.62%；其他收入27.86万元，占1.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1659.58万元，其中：基本支出982.08万元，占59.18%；项目支出677.49万元，占40.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1991.85万元，与上年相比，增加494.89万元,增长31.06%，主要是因为年中追加新招聘人员的人员经费和在建融媒体中心建设专项经费等。
2020年度财政拨款支出1631.71万元，与上年相比，增加43.5万元，主要是因为增加新招考人员经费和双向网络改造经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1601.71万元，占本年支出合计的96.55%，与上年相比，财政拨款支出增加13.5万元，增长0.8%，主要是因为新招考人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1601.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出1534.49万元，占95.8%;住房保障支出64.52万元，占4.03%；其他优抚支出2.5万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1961.85万元，支出决算数为1601.71万元，完成年初预算的81.64%，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（款）0.2万元。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。
年初预算为465.1万元，支出决算为465.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为385.57万元，支出决算为421.8万元，完成年初预算的109.4%，决算数与年初预算数差异原因主要是年初结余68.4万元用于支付社会保障费用。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为74.3万元，支出决算为45.31万元，完成年初预算的61%，决算数与年初预算数差异原因主要是单位专项等结转下年。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为797.19万元，支出决算为420.19万元，完成年初预算的52.7%，决算数与年初预算数差异主要原因是融媒体中心建设未结算支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为54.9万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的117.54%，决算数与年初预算数差异主要原因是支付新招考人员公积金。
11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出954.22万元，其中：人员经费765.61万元，占基本支出的80.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金、奖金、伙食补助费等；公用经费188.61万元，占基本支出的19.77%，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、交通费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。
公务接待费支出预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。与上年相比增加3万元，增长58%,增长的主要原因一是我市接待标准有所提高，二是融媒体中心建成初期，各县市区学习交流增多，与上级媒体联系学习增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异，与上年相比减少0.06万元，下降0.8%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.17万元，占52.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.41万元，占47.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.17万元，全年共接待来访团组9个、来宾586人次，主要是各区县市融媒体建设学习交流接待和上级媒体学习对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.41万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费7.41万元，主要是新闻采访公车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出180.6万元，比上年决算数增加13.92万元，增长8.35%。主要原因是2020年新招考18名专业技术人员而增加的公用经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.09万元，用于召开业务培训会议，人数39人，内容为资料印刷费等；开支培训费0.74万元，用于专业技术人员赴上级媒体参加新媒体业务培训，人数39人，内容为培训期间差旅费、食宿费、学习费等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.3万元，其中：政府采购货物支出13.1 万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
预算业务管理控制是内部控制的重要环节，所以在2017年度我台根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了预算业务管理控制基础工作，成立了预算业务管理控制领导小组，由台长任组长，分管财务的副台长和财务股长为成员，建立了预算业务管理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入预算绩效管理范围，并取得了初步成效。后段，我们将依据预算业务控制步骤，梳理各业务环节的工作流程，查找风险点，进一步完善控制设计和控制制度，从而使我台预算绩效管理工作更上一个台阶。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1．2020年我中心专项拨款1083.5万元，上年结转86.3万元，实际支出677.5万元，年末结余492.3万元。主要用于开展大型群众文化活动、政法在线栏目、走进新农村栏目、优稿优节目奖励支出及“村村响”设备维护费用、专用设备采购费用以及融媒体中心建设经费等。
一年来，沅江市融媒体中心按照中央、省、市及沅江市委、市政府的指示精神，整合了市域内媒体资源，组建了以沅江电视台、沅江人民广播电台、“新沅江”APP、沅江发布微信公众号、沅江融媒微信公众号、沅江新闻网、村村响应急广播、户外LED大屏为矩阵的全媒体平台。今年6月份上线的“新沅江”APP，通过新闻、视听、民声、服务4大板块，全力推介沅江市委、市政府中心工作，全力打造全市人民的精神家园，成为各行各业的信息集散地。全面提升主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，以更好地“引导群众，服务群众”。同时，积极探索“媒体+”模式，向公共服务领域深度拓展，努力把沅江市融媒体中心打造成“媒体+党建+政务+服务”的综合信息服务平台，助力沅江经济社会高质量发展。全年共播发各类稿件1.3万余条。“新沅江”APP注册用户2万多户，浏览量 215万人次，访客量为25万人；“沅江发布”公众号关注人数6万多人，“沅江融媒”公众号关注人数5万多人。
2．单位专项组织实施情况
1）、专项组织情况。加强专项的组织管理，严格落实财务管理制度。
2）、专项使用情况。严格实行专款专用，同时进一步完善财务管理体制和运行机制，建立绩效评价制度，有效控制不合理开支，充分发挥资金的使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
