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一、 2020年（沅江市军队离休退休干部休养所）部门决算公开说明

二、 2020年度收入支出决算公开表

三、2020年度收入决算公开表

四、2020年度支出决算公开表

五、2020年度财政拨款收入支出决算公开表

六、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

第一部分

沅江市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。

全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

二、部门预算单位构成

沅江市军队离休退休干部休养所是沅江市退役军人事务局下属的独立核算的二级事业单位，部门决算仅为所本级决算，无下属单位。

第二部分 沅江市军队离退休干部休养所2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 沅江市军队离退休干部休养所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计720.44万元，与2019年相比，减少9.52%，主要原因是财政拨款减少。2020年度支出总计751.63万元，与2019年相比，增加46.34%。主要原因是业务工作量增加,支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入720.44万元，其中：一般公共预算拨款收入693.61万元，占本年总收入96.28%。其他收入26.82万元，占本年总收入3.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.63万元，其中：基本支出305.62万元，占本年总支出40.66%。项目支出446.01万元，占本年总支出59.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入收入总计693.61万元，与2019年相比，增加1.79 %，主要原因是财政拨款增加。2020年度支出总计685.42万元，与2019年相比，增加103.7%。主要原因是业务工作量增加,支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2020年度财政拨款支出685.42万元，占本年支出合计的91.19%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出685.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出680.58万元，占99.29%。住房保障支出4.84万元，占0.71%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为174.08万元，支出决算为685.42万元，完成年初预算的393.74%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政拨款增加等原因导致。其中：

按经济分类：工资福利支出90.63万元，商品和服务支出24.62万元，对个人和家庭的补助271.27万元，资本性支出（基本建设）269.4万元，资本性支出29.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   沅江市军队离退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出305.61万元。其中:

   人员经费287万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费18.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、服务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为29.28万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车购置费24.98万元，占85.31%。服务用车运行维护费决算数为4.3万元，占14.69%。服务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期减少0万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期减少0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在2020年度工作中取得了显著成果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

沅江市军队离退休干部休养所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情情况

本单位2020年度政府采购298.9万元，其中，政府采购货物支出29.5万元，政府采购工程支出269.4万元。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

服务用车运行维护费：反映单位按规定保留的服务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：沅江市军队离退休干部休养所2020年决算公开表.xls