一、部门基本概况

（一）机构设置情况

我单位设5个内设机构,分别为办公室、行政室、教研室、教务室、图书情报信息中心。

（二）人员情况。

本年年末实有人数50人（在职29人，离退休21人）。

（三）主要职责。

1.负责全市党员及领导干部的培训教育；

2.承办部门联合办班；

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的路线方针政策宣传;

4.发挥资政、智库作用。

二、部门整体支出管理与使用情况

（一）基本支出的管理与使用情况

1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.04万元。其中：人员经费支出352.91万元；公用经费支出50.13万元。

人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出336.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；对个人和家庭补助支出16.8万元，主要包括：医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费支出分为商品和服务支出和其他资本性支出。其中商品和服务支出49.59万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费等；其他资本性支出0.54万元，主要用于办公设备购置。

2.年初总预算收支情况

2020年年初预算总收入412.64万元,，预算总支出412.64万元。预算收支平衡。

3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2020年追加拨款91.89万元。其中：2019年绩效考核奖24.4万元，2019年主体班红色基地现场教学经费34万元，公务交通补贴10.44万元，调资9.35万元，上级专项10万元，七一表彰奖励0.2万元，上年结转非税款3.5万元。

4.年度预算收入决算情况

2020年决算收入504.53万元，其中：财政拨款收入504.53万元。

5.年度预算支出决算及结余情况

2020年决算支出477.83万元，其中：基本支出403.04万元，项目支出74.79万元。本年度结转356.03万元。

6.本年“三公经费”概况

2020年三公经费0.53万元，其中，公务接待费0.53万元。2019年度三公经费1.03万元，其中，公务接待费1.03万元。本年度与2019年相比较，减少了0.5万元。

（二）专项支出的管理和使用情况

我单位2020年财政支出74.79万元，项目支出主要用于办班成本与教师教研调研等项目。

（1）效率性

①完成了主体培训任务3期，各类部门办班培训任务5期，培训学员900人次。主体班学员考试成绩优良达96%以上。

②按要求完成上级党校教师调训任务2人以上。

③选派4名教师参与十九届五中全会精神宣讲，深入市直部门、单位、镇场街道开展全会精神宣讲20余次。

④教师送党课到部门、基层党支部30堂次以上。

（2）公众满意度

①主体班教学满意度达96%以上。

②学员单位对培训的满意度大于90%。

③后勤保障工作学员满意度达96%以上。

三、存在的问题及改进的措施

2019年、2020年的红色教育、警示教育及现场教学的项目资金均是下一年年初才审批到位，故此项项目资金的收支存在跨年度现象。