根据《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等有关文件精神，结合（沅财绩〔2021〕1号）的工作安排，我办对部门整体支出进行了绩效评价，其情况如下：

一、单位概况

（一）单位职能

市委办公室是市委的综合办事机构，主要工作职责是：

（1）围绕市委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务。

（2）负责党中央、省委、益阳市委和沅江市委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（3）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

（4）负责党中央、省委、益阳市委各有关部门、单位来文处理，市委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

（5）负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导的公务活动安排以及市委的接待工作。

（6）负责以市委名义向省委、益阳市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。

（7）负责市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（8）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（9）负责贯彻执行党中央和省委、益阳市委和沅江市委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（10）负责全市党政系统密码管理和密码通信工作；负责党中央、省委、益阳市委、沅江市委文件和党政军领导机关文件电报的收发、传递工作。

（11）负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（12）负责全市保密工作的规划、宣传教育、监督检查、指导和失泄密案件的查处工作；负责保密设备的配备和保密防范技术的应用和推广工作；负责党委密码通信主渠道管理工作。

（13）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（14）负责市委和市委办公室印章的管理使用以及市直部门、镇场街道党组（党委、工委）印章的制发工作，负责市委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务工作。

（15）完成市委、市委全面深化改革委员会、市委外事工作委员会、市委财经委员会及市委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年末，我办内设总值班室、常委办、秘书组、法规办、政策研究室、信息综合室、督查室、深改办秘书室、外事（港澳台）、财经小康办、保密机要办、档案综合管理办12个职能科室。

（三）人员情况

我办2020年部门年初预算认定在职人数为44人，离退休18人，遗属3人。

二、收入支出执行情况分析

（一）年初预算安排

2020年预算收入637.44万元。其中基本支出收入435.44万元，项目支出收入202万元。

2020年预算支出637.44万元。其中基本支出435.44万元，项目支出202万元。

（二）年终决算情况

2019年决算结转结余33.79万元。

2020年决算收入1061.07万元，其中：调整年初预算423.63万元，主要是政策性调增了公用经费标准，同时新增了市委市政府工作平台建设等项目经费。

2020年决算支出904.24万元，其中：基本支出612.52万元，项目支出291.72万元。

2020年决算结转结余190.62万元。其中基本支出结余22.82万元，主要是2020年6-12月份职业年金与2020年年终奖尚未支付。项目支出结转167.8万元，主要是部分项目资金尚未支付。

（三）2020年度“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出总计10.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出5.73万元，本年度公务用车购置支出为0万元，公务接待费支出4.47万元。“三公”经费较去年减少0.24万元，下降2.3%，主要是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

三、资产负债情况分析

2020年末资产717.61万元，较去年增加220.4万元，其中，货币资金减少27万元，财政应返还额度增加157.61万元，其他应收款增加26.08万元（付招待所改制经费），非流动资产增加107.85万元，固定资产累计折旧44.14。

2020年末负债347.03万元，较去年增加10.22万元，其中，流动负债增加10.22万元（借用财政往来资金付招待所改制经费）。

2020年末净资产370.58万元，较去年增加210.18万元。

四、部门整体支出绩效情况

我办在履行自身工作职责的过程中，根据市财政局要求，以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年全办干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，有力保障了市委各项决策、工作部署的制定和落实，为我市经济和社会的稳定及发展作出了应有的贡献。