一、单位基本情况。

（一）机构设置和人员情况。

沅江市红十字会是2016年单列出来的群团组织，为参照公务员管理的正科级事业单位，内设办公室、赈济事业部、救护培训部3个科室，目前我会纳入部门预算编制6人，其中：实有在职人员6人。

（二）主要职责。

1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护、救援和救助，依法争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾；

3、开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；

4、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等人道主义救助活动；

5、参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作；

6、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务；

7、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作；

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托的事宜；

9、法律、法规规定的其他职责。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金管理情况

2020年我单位基本支出55.11万元，其中:工资福利支出48.92万元、商品和服务支出6.19万元。基本支出主要用于维持机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。

2、年初总预算收支情况

2020年年初总预算收入68.13万元，其中基本支出40.13万元，项目支出28万元；2020年年初总预算支出68.13万元，其中基本支出40.13万元，项目支出28万元。上年结余5.24万元。

3、年度预算收支决算情况

2020年度收入合计 115.54万元，其中：财政拨款收入80.11万元，占 69%；其他收入35.43万元，占31%。

2020年度支出合计115.58万元，其中：基本支出85.84万元，占74%；项目支出29.74万元，占26%。

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计80.11万元，其中：基本支出55.11万元，项目支出25万元；一般公共预算财政拨款支出总计84.85万元，其中：基本支出55.11万元，项目支出29.74万元。

4、本年“三公经费”预算情况及预算执行情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，较2019年0.99万元增加0.65万元；其中：公务接待费1.64万元（国内接待费1.64万元，共接待45批次、308人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次）；公务用车费0万元，我单位无公务车。2020年度“三公”经费与2019年比较，增加的主要原因是：单位开展的活动增加，接待批次和人数增加。我单位坚持贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）专项支出的管理和使用情况

专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

2020年度专项支出29.74万元，主要用于以下方面：

青少年和志愿者服务活动专项4.98万元，占16.75%；

人道救助及备灾救灾专项20.34万元，占68.4%；

党建工作专项0.42万元，占1.4%；

人道救助及备灾救灾专项4万元，占13.45%

三、单位专项组织实施情况

一是专项资金专人管理；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益;四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

我单位严格履行财务审批手续，做到了无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。严格执行项目预、决算审核制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子成员集体讨论决定。

四、存在的问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。

（二）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益有待提高。

（三）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施和有关建议

（一）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（二）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（三）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对专项资金加强追踪管理与监管力度，规范财政资金使用途径。

（四）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高财政管理水平。