目录
第一部分益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局单位概况
一、 部门职责
1、贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。
2、负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。
3、组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。
4、组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。
5、组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。
6、检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。
7、 负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。
8、 依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。
9、 承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。
10、负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。
11、益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局内设机构包括：办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股6个股室及3个一类事业单位漉湖管理站、鲁马湖管理站、执法大队。
（二）决算单位构成。益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,11.05 |
六、科学技术支出 |
14 |
10.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
15 |
13.01 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
十、节能环保支出 |
16 |
1391.29 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
954.11 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
34.15 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
19 |
40.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
1542.20 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
26.79 |
年末结转和结余 |
25 |
137.50 |
|||||
|
总计 |
13 |
2580.05 |
总计 |
26 |
2580.05 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2553.26 |
1011.05 |
— |
— |
— |
— |
1542.21 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.01 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1502.00 |
209.00 |
|
|
|
|
1293.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
1352.00 |
59.00 |
|
|
|
|
1293.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1352.00 |
59.00 |
|
|
|
|
1293.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
954.11 |
704.90 |
|
|
|
|
249.21 |
|
|
21301 |
农业农村 |
688.90 |
688.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
525.98 |
525.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
92.91 |
92.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
265.21 |
16.00 |
|
|
|
|
249.21 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
249.21 |
0.00 |
|
|
|
|
249.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22403 |
森林消防事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2442.55 |
603.14 |
1839.41 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1391.29 |
30.00 |
1361.29 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1214.50 |
0.00 |
1214.50 |
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1214.50 |
0.00 |
1214.50 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
176.79 |
30.00 |
146.79 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
146.79 |
0.00 |
146.79 |
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
954.11 |
525.98 |
428.12 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
688.90 |
525.98 |
162.91 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
525.98 |
525.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
92.91 |
0.00 |
92.91 |
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
265.21 |
0.00 |
265.21 |
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
249.21 |
0.00 |
249.21 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
22403 |
森林消防事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1011.05 |
六、科学技术支出 |
15 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
13.01 |
13.01 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
十、节能环保支出 |
17 |
209.00 |
209.00 |
|
|
||
|
|
4 |
|
十二、农林水支出 |
18 |
704.90 |
704.90 |
|
|
||
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
34.15 |
34.15 |
|
|
||
|
|
6 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20 |
40.00 |
40.00 |
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1011.05 |
总计 |
28 |
1011.05 |
1011.05 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1011.05 |
603.14 |
407.91 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
209.00 |
30.00 |
179.00 |
|
21103 |
污染防治 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
150.00 |
30.00 |
120.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
704.90 |
525.98 |
178.91 |
|
21301 |
农业农村 |
688.90 |
525.98 |
162.91 |
|
2130101 |
行政运行 |
525.98 |
525.98 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
92.91 |
0.00 |
92.91 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
22403 |
森林消防事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
526.67 |
302 |
商品和服务支出 |
29.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
211.12 |
30201 |
办公费 |
4.88 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
123.96 |
30202 |
印刷费 |
2.35 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.42 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.22 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.72 |
30206 |
电费 |
0.6 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.67 |
30211 |
差旅费 |
3.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.1 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.80 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.07 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.67 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.34 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.13 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.01 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
572.47 |
公用经费合计 |
30.67 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
|
|
|
|
2.5 |
4.54 |
|
|
|
|
4.54 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2580.1万元。与上年相比，增加1338.9万元，增长107.87%，主要是因为财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2553.3万元，其中：财政拨款收入1011.1万元，占39.6%；其他收入1542.2万元，占60.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2442.6万元，其中：基本支出603.1万元，占24.69%；项目支出1839.4万元，占75.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1011.1万元，与上年相比，增加25.2万元,增长2.56%，主要是因为人员增加，财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1011.1万元，占本年支出合计的39.19%，与上年相比，财政拨款支出增加25.2万元，增长2.56%，主要是因为人员增加，财政拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1011.1万元，主要用于以下方面：科学技术支出10万元，占0.99%。社会保障和就业支出13.01万元，占1.29%。节能环保支出209万元，占20.67%。农林水支出704.9万元，占69.72%。住房保障支出34.15万元，占3.38%。灾害防治及应急管理支出40万元，占3.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为586.634万元，支出决算数为1011.1万元，完成年初预算的172.36%，其中：
1、一般公共服务科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初无预算，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，财政拨款增加。
3、一般公共服务节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初无预算，支出决算为59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加；自然生态保护（款）生态保护（项）及其他自然生态保护支出。年初无预算，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。
4、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为385.489万元，支出决算为525.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金部分从一般行政管理事务调节且人员增加，财政拨款增加；一般行政管理事务（项），年初预算为167万元，支出决算为92.91万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金使用时调节至行政运行等科目；农产品加工与促销（项），年初无预算，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加；林业和草原（款）动植物保护（项）及湿地保护（项），年初无预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。
5、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元。
6、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款），年初无预算，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出603.14万元，其中：人员经费572.47万元，占基本支出的94.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费30.67万元，占基本支出的5.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为4.54万元，完成预算的181.6%，其中：
因公出国（境）费支出无预算。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为4.54万元，完成预算的181.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增两芦办，该办的公务接待费未纳入我局预算，公务接待费增加；与上年相比增加3.24万元，增长249.23%,增长的主要原因是：沅江政府新增两芦办，该办成立之初无账务系统，所有账务均暂挂于我局，导致公务接待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.54万元，占100%,无因公出国（境）费支出及公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务接待费支出决算为4.54万元，全年共接待来访团组33个、来宾195人次，主要是上级领导来我局调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况 。已完成绩效管理工作。按照《沅江市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩〔2021〕1号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等文件要求，我局积极组织计财股和项目实施股室，对2020年度部门预算绩效开展自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。
（三）已完成部门决算中项目绩效自评结果。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
第五部分
附件
益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局
2020年度整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
1、机构设置情况
根据编委核定，我局内设股室：办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股，下设公益一类股级事业单位3个。属全额拨款事业单位。
2、人员情况
截止2020年1月（预算编制时间），我局实有在职人员47人，其中参公人员14人，事业编制20人，退伍军人13人。离退休人员33人 。
3、主要工作职责
1、贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源的方针、政策、法令。
2、负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓冲区、核心区的分类保护和管理。
3、组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。
4、组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。
5、组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。
6、检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开发的规范管理。
7、 负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。
8、 依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、协作和交流。
9、 承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任务。
10、负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与管理工作。
11、益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有关部门处理并跟踪办理情况。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、年初总预算收支情况。
2020年度预算收支年初预算数为586.634万元，其中工资福利支出405.741万元，商品和服务支出47万元，对个人和家庭补助支出13.893万元、项目支出，湿地巡护及站务费用120万。基本支出主要用于机关基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、差旅费、公务接待等日常公用经费等支出。
单位财政预算收支项目分类表：
|
项目 |
金额（万元） |
|
一、年初预算总收入 |
586.634 |
|
1、工资福利支出 |
405.741 |
|
2、一般商品和服务支出 |
47 |
|
3、湿地巡护及站务费用 |
120 |
|
4、对个人和家庭的补助支出 |
13.893 |
|
二、上年结转财政拨款 |
0 |
|
三、年终结算 |
0 |
|
全年收入总计 |
586.634 |
2、年初总预算收支情况。
（1）财政补助收入情况
2020年全年收入586.634万元，其中财政拨款586.634万元。
（2）事业支出情况
2020年全年支出586.634万元。其中基本支出586.634万元，占全年支出的100%。
（3）“三公”经费支出情况
2020年我单位无出国出境情况； 公务接待费2.5万元，比2019年减少2.5万元； 无公务用车费。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。
决算方面：为做好单位2020年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2020年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2020年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。
四、部门整体支出管理情况
总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进 行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。
五、部门整体支出绩效情况
根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。
六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施
部分业务工作缺少资金保障。我单位离退休职工较多，工会开支比较大，但真正财政拨付工作经费的却不多，我单位是财政全额拨款的单位，无其他自有资金，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。