第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计115.54万元，比上年同期增加41.43万元，增长56%，收入增加的主要原因是会费收入增加；支出总计115.58万元，比上年同期增加43.37万元，增长60%，主要原因：在编人员增加，人员经费增加，日常公用经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计115.54万元，其中：财政拨款收入80.11万元，占69%；上级补助收入35.43万元，占31%；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计115.58万元，其中：基本支出85.84万元，占74%；项目支出29.74万元，占26%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计80.11万元，比上年同期增加6万元，增长8.1%，主要是因为在编人员增加，人员经费增加，日常公用经费增加；财政拨款支出总计84.85万元，比上年同期增加12.64万元，增长17.5%，主要原因：在编人员增加，人员经费增加，日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出84.85万元，占本年支出合计的69%，与上年相比，财政拨款支出增加12.64万元，增长17.5%，主要是因为在编人员增加，人员经费增加，日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出84.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.77万元，占92%；卫生健康支出3万元，占4%;住房保障支出3.08万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为68.13万元，支出决算数为84.85万元，完成年初预算的124.54%，其中：

1、2081601 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行。

年初预算为37.05万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的132.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位在职人员增加，人员经费增加。

2、2081602 社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务。

年初预算为25万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的118.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位在职人员增加，日常公用经费增加。

3、2100406 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出55.11万元，其中：人员经费48.92万元，占基本支出的88.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费等；公用经费6.19万元，占基本支出的11.23%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.65万元，增长65.66%，增长的主要原因是单位活动增加，接待人批次和人数增加。但我单位坚持贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%，无因公出国（境）费，无公务用车购置费及运行维护费。其中：公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组45个、来宾308人次，主要是上级检查和志愿服务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.19万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加2.91 万元，增长88.72%。主要原因是：日常公用经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.7万元，用于召开红十字会基层组织建设会议，人数40人，内容为建设红十字基层组织，推动基层红十字事业发展；开支培训费1.39万元，用于开展红十字救护员培训，人数83人，内容为心肺复苏理论与实际操作、常用急救知识等。

十一、关于政府采购支出说明

无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件2 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：附件1：沅江市红十字会2020年度部门决算公开表.xls
附件2：2020年度沅江红十字会整体支出绩效评价报告.doc