一、部门概况

1、机构设置情况：沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属的二级事业单位

2、人员情况：根据编委核定，光荣院实有干职工7人，退休人员5人。

3、主要工作职责是：

光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构，是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位，是优抚工作的一个重要组成部分。光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务，实行以养为主，民主办院的方针，依靠国家、社会、群众力量，保障孤老优抚对象的生活和合法权益，使他们安度晚年，为他们养老送终。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

2、年初总预算收支情况。

上年结余0.61万元，2020年年初总预算收入119.07万元，基本支出88.26万元，其中，工资福利支出64.85万元，商品和服务支出16.81万元，对个人和家庭的补助6.23万元；项目支出12.09万元。结余19.33万元。

3、年度预算收入决算情况。

2020年度收入合计119.07万元，其中：财政拨款收入109.3万元,其他收入9.77万元。

4、与上年比较“三公经费”控制情况。

2020年“三公”经费决算为0万元，较2019年0万元，增加0万元。

（二）项目支出

2020年我单位项目支出12.09万元。其中商品和服务支出2.16万元，对个人和家庭的补助9.93万元。

三、部门年度重点工作计划

1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我院主要有关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。

2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增长”。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、搞好院内安全建设。加强防火防灾安全，每周一上午，定为院集中安全检查日，重点对老人住房及院内用电线路进行隐患排查。做好老人请销假记录，值班人员的值班记录。做好防盗安全。对院内线路进行了全面排查，对存在安全隐患的线路进行了更换，确保用电安全。加强庭院建设，打造宜居环境。去年将老人住宿楼和干职工住宿后面地坪进行了硬化和规划，清除杂草并铺设地砖，不断改善居住环境。

4、积极加强与中医院的协调工作，更好的服务荣军老人。中医院为我院老人就医的定点医院，与中医院签定了医疗服务协议，由中医院安排专业医师定期来我院作健康指导，检查老人身体状况，并为每位老人建立健康档案，当我院条件成熟时在我院设立医务室。    

五、存在的主要问题与改进措施

从财政职能方面看，财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高财务透明度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。