一、单位基本情况。

（一）机构设置

沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级。设5个内设机构（均为正股级）：（1）办公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车服务股。

（二）人员情况

核定机关全额预算事业编制19名。设主任1名，副主任2名，正股级职数5名。

财政供养人员35人，包括在职人员13人，退休人员19人，遗属4人。其中在职人员公务员及参公人员10人，非公务员即城镇退伍人员3人。

（三）主要工作职责

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）负责市治大院内的有关节能工作。

（5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

二、单位整体收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收支835万元，比上年增加14万元，增长1.77%，增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加。其中：基本支出年初预算140万元，与上年持平，增长(下降)0%；项目支出年初预算695万元，与上年持平，增长(下降)0%。

年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,774.1万元，比上年增加535万元，增长43.13%。一是机关正常经费182万元，其中年初预算数139.9万元，财政追加经费26.3万元，其他收入15.8万元；二是大院专户项目支出1261.2万元，其中大院正常运转经费450.5万元，追加采购项目资金791万元，大院其他单位电费收入19.7万元；三是公车平台项目支出330.9万元，其中公车平台正常运转经费250万元，追加公车购置及公务用车信息化平台经费80.9万元。主要变化原因是：本单位项目采购采用一事一报追加资金。

（二）收入支出决算情况。

1、收入情况

2020年机关事务服务中心决算报表总收入1,774万元，比上年增减535万元，增长(下降)43.13%。增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。

（1）其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,739万元，比上年537万元，增长(下降)44.7%，变化的主要原因是：物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。财政拨款收入占总收入的98.03%。

包括基本支出：166.2万元，占财政拨款收入的9.56%。其中人员经费121.1万元，日常公用经费45.1万元。项目支出：1572.4万元，占财政拨款收入的90.44%。包含大院专户项目收入1241.5万元，其中大院运转收入450.5万元，追加大院采购项目经费791万元；公车平台专项收入330.9万元，其中公车平台正常运转经费250万元，追加公车购置及公务用车信息化平台经费80.9万元。

（2）其他收入35.5万元，比上年下降6.5%，变化的主要原因是：正常增减变动 。

其中非项目收入15.8万元，水电项目收入19.7万元。

2、支出情况

2020年机关事务服务中心决算报表总支出1783万元，比上年增（减）550万元，增长(下降)44.46%。增减变化的主要原因是：物价上涨，物业费用增加，市治大院会议中心采购追加经费。

（1）基本支出182万元，比上年增减8万元，增长(下降)4.66%，变化的主要原因：部分工作人员职级变动，补发以前年度工资。其中人员支出159万元，公用经费支出27万元。

（2）项目支出1601万元，比上年增减544万元，增长(下降)51.5%；变化的主要原因：市治大院会议中心采购追加经费，公车平台追加公车购置及公务用车信息化平台经费。

三、单位支出管理情况

1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

四、部门整体支出绩效情况

本中心认真贯彻党中央关于机关事务服务的方针政策，全面落实省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的统一领导，聚焦主责主业，集中力量完成交办的任务。

1.政治引领不放松。

本中心采取集中与分散、统一与自学和等方式，反复学习中央八项规定和省、市有关规定；系统学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》等专项活动的读本，有针对性的学习《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》、《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》等规定。除理论学习外，我们通过集中观看《不可触碰的底线》、《建国大业》、《逆行者》等影片，让同志们更直观、深刻的接受教育。通过学习，不断提高后勤干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力。

2.疫情防控聚全力。

新冠肺炎疫情爆发后，我中心全力筑牢“防火墙”，织密“防疫网”。

本中心自接到防疫通知后，第一时间管控市治大院，关闭所有通道，只留正门栅栏处一条通道，由中心领导带班，专人24小时严守。对大院进行无死角全方位消毒，会议室、食堂、电梯等重点部分派专人负责。对公务用车和干职工车辆进行登记造册，并发放《防疫期间车辆通行证》，一车一证，凭证进出。截止目前，共发放通行证450余张。对进入大院的人员一律进行严格检查并开展体温测试，做到“一戴一检”全覆盖。对不带口罩、体温异常的人一律不准进入，并按规定处置。复工复产后，我们改体温测试为健康码准入制，凡大院工作人员，每周一将健康码上报单位工作群，各单位将健康码情况报我中心汇总。外来人员一律凭“绿码”进入。凡确保进入主办公楼的领导和工作人员安全，我们投资10万元在大厅安置了热成像测温仪，形成第二道关卡。至今，未出现一例患者。

3.物业管理上台阶。

重点加强市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等工作。

通过采取公开招投标方式，我中心继续聘用创佳物业为市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全等提供服务。同时加强附属设施的营运管理。电信公司、移动公司、联通公司、铁塔公司均在大院建立基站，每月检修一次，确保大院的正常通讯。中央空调、会议室音响、电梯运行、监控设备通过购买社会服务，定期进行检修和维保，确保了运行正常。环卫处在大院设立了垃圾清运站，坚持一日一清，确保大院垃圾无过夜，热天无臭味。

4.食堂会务严要求。

食堂变更承包人并采取自助餐形式后，干职工满意度大幅提高。配合疫情防控，食堂至今采用分餐制。食堂内外全面消毒后，不定时的对食材、餐具、厨具进行消毒。食堂工作人员每日必须佩戴口罩、测量体温或出示绿码，严格按卫生要求你操作。食堂采取带离方式或分桌用餐方式，各单位派代表领取盒饭。在今年的抗疫战斗中，食堂还负责部分疫情防控卡点工作人员和部分隔离点隔离人员的饭菜供应达两个月之久，食堂人员精心组织，保证了饭菜按时按刻、按质按量送达，其优质服务受到了工商联、团委组织的义务送饭队的好评。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费的重要指示精神，事务中心在宣传引导，强化监督查检，加强重点环节管控，建立长效机制方面做了不少工作，逐步引导消费者文明就餐、理性消费、杜绝浪费，推动引成健康餐饮、文明生活的社会尚。

10月份，原政务中心改造为会议中心，新建不同规格会议室6个，可满足不同类型的会议和签约、洽谈等的需要。全年共接待各类会议300多次。会议中心改造后，干职工的反响很好。我们也将再接再厉，进一步提高会务质量。

5.公车服务强基础。

一是强化车辆硬件保障。2020年新购置车辆2台，并利用事业单位改革契机，更新了一些平台车辆。平台车辆不够时通过社会化服务定点租车，对平台车辆及时维护保养，全年进行大小维修160多次。2020年，平台提供用车服务2600多车次，安全行车61万多公里，未发生严重交通安全事故。

二是开展人员培训。2020年5月19日，本中心组织全市76个单位召开了《沅江市2020年湖南省公务用车信息化管理平台培训会议》，会后，各单位公车均加入湖南省公务用车信息化管理平台，目前系统运行良好。

6.职能转变重服务。

深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

7.搞好市治大院的建设。新建了一个生态停车场，增加70多个停车位，有效缓解了大院停车难问题。

8.其他工作同推进。

防范化解重大风险、精准扶贫、五城同创、安全生产、综合治理、扫黑除恶等工作均按统一部署同步推进。

五、下阶段工作重点

1.加强车辆“一张网”平台建设。

目前 ，我市“一张网”平台建设完成了车辆的GPS安装，完成了软件的初装。但距实用还存在一段距离，下阶段，主要是搞好各类人员的培训工作，确保用车人、调车人和管车人等各类对象知晓软件，熟练运用软件，真正确保能达到信息化管理的目的。为确保平台安全用车需要，2021年拟新购公务用台5台左右，保证领导公务出车出入平安。

2.食堂提质改造。今年3月11日，在市委常委第6次会议上，我中心就机关食堂无包厢的情况作了专题汇报。建议将机关食堂提质改造，常委会议同意了本中心的改造意见。食堂改造后，将进一步提高食堂就餐管理服务质量。

3、对大院主楼楼顶和北边窗户进行止漏改造，为大院主楼上班的干部职工提供更省心、更舒适的办公条件。

4、做好沅江宾馆改制人员的管理和稳定工作，为全市的社会发展和稳定大局贡献一份力量。

5、与发改、财政局一道，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全市党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，引导干职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。