沅江市信访局2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市信访局2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
处理人民群众给市委、市政府来信、来电、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题，协调处理跨地区、跨部门的重信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户的重要信访案件。承办上级信访部门及上级领导交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制11人。其中：实有在职人员11人，没有离退休人员遗属4人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入216.269万元，其中：一般公共预算拨款216.269万元。
（二）支出预算
2021年单位预算支出216.269万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出123.269万元，分别为：工资福利支出 109.733万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助1.536万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出93万元，其中专项商品和服务支出93万元。主要用于信访维稳等方面。
2、按支出功能分类股目：
一般公共服务支出 207.165万元
住房保障支出9.104万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出109.733万元；
商品和服务支出105万元；
对个人和家庭的补助支出1.536万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款207.165万元，比2020年预算增加6.489万元。增加原因为将以前特护期临时增加的费用纳入了2021年的单位预算。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.583万元，均为日常公务接待费。同比上年减少了0.117万元，减少原因是按相关政策，规范了公务接待制度。
（三）政府采购情况
2021年，我单位暂时没有安排政府采购预算。
（四）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额216.269万元，其中，基本支出123.269万元，项目支出93万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
