目 录
一、 沅江市老干部休养活动中心2021年部门预算编制说明
二、 2021年沅江市老干部休养活动中心部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市老干部休养活动中心2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市老干部休养活动中心2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（1）组织、管理、协调、服务我市的老干工作；
（2）落实离退休干部的政治生活待遇，组织离退休干部发挥作用和开展活动，加强老干部工作队伍自身建设等。
（3）宣传老干部活动中心工作
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制10人。其中：实有在职人员8人，离退休人员2人，遗属0人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入143.946万元，其中：一般公共预算拨款143.946万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加（减少）0.119万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出143.946万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出65.946万元，分别为：人员经费支出57.946万元，公用经费支出8万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出78万元，其中:4项目支出老年体协5万元，主要用于老年协会开展体育健身活动；老年大学15万元，主要用于老年大学开班运转；老年协会20万元，主要用于老年协会开展各项活动，老年活动工作专项38万元，主要用于活动中心的各项工作支出等方面。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行60.886万元；
2010302 行政运行78万元；
2210201住房公积金5.06万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出57.946万元；
商品和服务支出8万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出78万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.357万元，其中：公务接待费0.357万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年增加0.157万元，增加原因：老干部活动计划增加。
（三）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；房屋13平方，价值78.22万元；通用设备72件，价值115.53元；专用设备2台，价值42.2万元；图书、档案设备1件，价值4.79万元；家具、用具83件，价值91.47元等等，资产总价值332.23万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额143.946万元，其中，基本支出65.946万元，项目支出78万元。
项目绩效评价：项目金额78万元，完成全年老年大学开班运行，老年协会全年活动的开展和各项比赛目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
