目  录

一、 沅江市工商业联合会2021年部门预算编制说明

二、 2021年沅江市工商业联合会部门预算公开表

1、 部门收支总表，

2、 部门收入总表，

3、 部门支出总体情况表，

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总体情况表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市工商联2021年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市工商联2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（一）在市委、市政府的领导下，根据全国工商联、省工商联和益阳工商联的安排部署，制定全市工商联工作计划，并具体负责组织实施；

（二）积极参政议政，做好非公经济人士的政治安排推荐工作；

（三）宣传党和国家的方针政策，引导非公经济快速、健康发展，维护非公经济人士的合法权益；

（四）开展救教育培训，为非公经济提供市场上的技术、商品等信息；

（五）组织和参加各种展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（六）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术、人才；

（七）牵头组织非公经济人士的专业技术职务资格评定，为会员出国进行商务活动申办护照出具批准件，为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和非公企业调解经济纠纷；

（八）承办市委、市政府和市政协及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我单位内设股室2个，所属事业单位0个，所属二级机构0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制13人。其中：实有在职人员6人，离退休人员7人，遗属0人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2021年单位预算收入85.509万元，其中：一般公共预算拨款85.509万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出85.509万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出61.509万元，分别为：人员经费支出55.509万元，公用经费支出6万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出24万元，其中:“四同创建”工作经费项目支出3万元，主要用于商会“四同创建”方面；商会建设项目支出5.7万元，主要用于商会建设方面；非公党建工作经费项目支出1万元，主要用于非公党建方面；教育培训经费项目支出3万元，主要用于教育培训方面；企业维权费用项目支出3万元，主要用于企业维权方面；专项工作经费项目支出1.3万元，主要用于商会服务方面；商会扶持资金项目支出7万元，主要用于商会扶持方面。

2、按支出功能分类股目：

2012801行政运行（民主党派及工商联事务） 57.1万元；

2012802  一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 24万元；

2210201 住房公积金 4.399万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出55.509万元；

商品和服务支出6万元；

对个人和家庭的补助支出0万元；

项目支出24万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3.517万元，比2020年预算减少0.065万元，下降2.79%。减少原因为厉行节约，压减一般性支出。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.08万元，减少原因为落实上级规定，严控三公经费。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑6台，价值1.1万元；专用设备0台，价值0万元等等，资产总价值4.44016万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额85.509万元，其中，基本支出61.509万元，项目支出24万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件下载：沅江市单位预算公开表（30张）_(001009)湖南省沅江市工商业联合会.xls