目 录
一、 沅江市市委统战部2021年部门预算编制说明
二、 2021年市委统战部部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市委统战部2021年部门预算说明及预算公示表
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市委统战部2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。
3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。
4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。
6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。
7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。
8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），统战部实有在职人员17人，其中：公务员14人，事业编制3人。离退休13人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入276.006万元，其中：一般公共预算拨款276.006万元。
（二）支出预算
2021年单位预算支出276.006万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出198.006万元，分别为：人员经费支181.006万元，公用经费支出17万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出78万元，其中，侨联侨办工作经费4万元，主要用于侨胞侨眷联谊等建设；宗教团体管理专项经费7万元，主要用于宗教人士的管理；党外知识分子联谊会专项工作经费8万元，主要用于引导和指导党外知识分子开展各类活动；民宗工作补助及执法工作经费7万元，主要用于宗教执法工作；四同创建同心美丽乡村建设专项经费8万元，主要用于打造省市县级同心美丽乡村；党外代表人士队伍建设专项经费3万元，主要用于加强党外干部的管理与推荐；非公经济代表人士评价体系维护专项经费3万元，主要用于维护非公经济代表人士评价体系，做好综合评价工作；专项工作经费35.2万元，主要用于调查研究以及特别政治工作经费；民宗工作业务费2.8万元，主要用于管理引导宗教与社会主义相适应。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行 261.156万元；
2210201行政运行 14.85万元；
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出181.006万元；
商品和服务支出17万元；
项目支出78万元；
2021年全年收支预算平衡。
二、 其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78万元，比2020年预算增加5万元，提高6%。增加原因为根据上级要求宗教工作任务量增加。
（二）“三公”经费情况
2021年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数2.465万元，其中：公务接待费2.465万元。同比上年减少3.535万元，减少原因厉行节约。
（三）政府采购情况
我部各办公设施等基本到位，2021年无政府采购预算费用。
（四）国有资产占用使用情况
截止2021年12月30日，我单位共有电脑16台，价值10万元，资产总价值18.73万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额276.006万元，其中，基本支出198.006万元，项目支出78万元。
专项工作项目绩效评价：项目金额35.2万元，完成全面目标，达到成效，获得预期收益。
同心美丽乡村建设、宗教团体管理等工作经费项目绩效评价：项目金额42.8万元，完成全年目标，达到工作成效，获得预期收益。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年统战部预算公示表.xls