一、部门基本情况

市文联是财务独立核算单位，财政预算一级拨款单位。纳入部门预算编制7人。其中：实有在职人员4人，离退休人员3人。

根据《文联章程》规定，文联主要履行下列职责：(一)贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。(二)对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。(三)组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。(四)主办文艺期刊。(五)开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。(六)反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。(七)维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

文联2019年度收入总计116.08万元，支出总计118.77万元，上年结转9.7万元，年终结余7.01万元。全年收支平衡。

（一）基本支出

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出55.59万元，其中人员经费支出51.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金等支出；公用经费支出3.92万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、工会经费等。

2019年“三公”经费决算为0.18万元，其中：公务接待费0.18万元。

（二）项目支出

2019年度项目支出63.18万元，主要用于文联围绕中心、服务大局所组织开展的各类丰富多彩的文艺活动，协会绩效考核的奖励、优秀文艺作品和优秀文艺人才的奖励扶持，以及所属11大协会的创作生产经费补助、文艺惠民下基层、文化艺术讲座、文化艺术交流、采风活动等开展，编辑出版杂志《天下洞庭》等工作。专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1、根据文学艺术联合会的工作职能和工作性质，专项经费不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、市文联注重加强项目管理和规章制度的建立，制定了《文学艺术界联合会财务管理制度》、《文学艺术界联合会专项经费管理和使用规定》等。成立了单位主要领导曹建华同志为组长的专项资金监督管理领导小组，财务人员做到每季汇报一次，监督小组每季度检查一次，发现问题及时纠正。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，在市委市政府的正确领导和市财政部门的关心支持下，我会认真履行工作职能，围绕市委市政府的中心工作，充分发挥文联作为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，紧紧依靠广大文艺工作者，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，深入实践，深入生活，深入群众，开展了富有成效的文艺工作，并取得了一定的成绩，2019年整体绩效支出自评94分。

五、存在的问题和建议

从市文联的工作经费情况看，我会的工作经费已纳入财政预算，确保了文学艺术界联合会各项工作能够正常有序的开展。但由于个别项目资金因到位不及时，影响了活动的开展推动进程；项目资金有限，不同程度地制约了文艺事业的发展。

建议：1、建立长效机制，建立健全和进一步完善工作制度；

2、加强财务监督检查和跟踪监控。

沅江市文联  

 2020年11月9日