一、单位基本情况。

（一）机构设置

沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级。设5个内设机构（均为正股级）：（1）办公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车服务股。

（二）人员情况

核定机关全额预算事业编制19名。设主任1名，副主任2名，正股级职数5名。

财政供养人员34人，包括在职人员12人，退休人员18人，遗属4人。其中在职人员公务员及参公人员10人，非公务员即城镇退伍人员2人。

（三）主要工作职责

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）负责市治大院内的有关节能工作。

（5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

　二、2019年支出管理及使用情况

（一）基本支出管理和使用情况

2019年度支出合计1230.67万元，包括基本支出173.94万元，占总支出的14.13%。其中工资福利支出140.44万元，商品和服务支出22.37万元，对个人和家庭的补助11.13万元。

（二）专项支出的管理和使用情况

项目支出1056.73万元，占总支出的85.87%。一是大院专户项目支出660.19万元（大院正常运转支出407万元，采购项目支出253.19万元）；二是公车平台项目支出396.54万元（公车平台正常运转经费支出280万元，追加公车购置采购116.54万元）。

1、绩效评价指标分析情况

2019年，本机关绩效目标是依据机关财务管理制度，有效利用项目资金，积极实现绩效评价，高效、节约运用财政资金，发挥项目产生的经济性、效率性和效益性。

（1）项目支出年度绩效目标情况

（2）项目基本性质

本项目属于市直属专项，项目属性为新增项目，项目类型为一次性项目。

（3）项目内容

市治大院信访大楼东、西、北墙及屋面防水工程项目包括：铲除原屋面及伸缩缝防水层，清洗基面；屋面先涂刷水泥浆硬性防水层再涂刷2mm油膏防水层，最后铺设3mmSPS防水卷材；清洗外墙污垢，堵漏王填充外墙瓷砖空隙空缺部位，最后涂刷透明防水胶两遍；铲除东、西、北面内墙起壳变腐308，涂挂两遍防水层然后恢复308，最后涂刷两遍内墙漆；清理现场卫生。

2、项目资金管理制度的执行情况分析

本项目严格执行相关资金管理制度。具体如下：

（1）管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

（2）资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

（3）财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

三、项目绩效情况

本项目申请预算经费19.36万元，实际使用资金19万元，实际使用较预算申请经费节省0.36万元。

项目资金预算通过财政投资评审中心备案登记，严格按照采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，合同备案录入采购网公示。

本项目采用优质材料，精心施工，质量合格，经施工单位自评，建设单位验收合格，按工程预算进度保质保量完成。保证了信访大楼工作正常进行，给工作人员和办事人员提供了一个优美、整洁的工作环境。

沅江市机关事务服务中心

　 2020年7月31日