一、部门概况

1、人员、机构构成情况

市委编办为机构编制委员会常设办事机构，既是市委的工作机构，又是政府的工作部门。根据沅办[2019]21号文件规定，我办核定总编制数7人，其中：主任1名，副主任2名。实有人员5人，在岗5人，退休人员2人。

2、主要工作职责

(1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

(2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

(3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。

(5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。

(6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

(10)完成市委、市委编委交办的其他任务。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、2019年我办基本支出50.41万元，其中:工资性福利支出43.8万元、商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，其他资本性支出0.53万元。基本支出主要用于维持机关的正常运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待等日常公用经费等支出。

2、年度预算支出决算及结余情况。

2019年度支出合计88.63万元，其中：基本支出50.41万元，占56.88%；项目支出38.22万元，占43.12%。年末财政结转和结余6.14万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出总计2.9万元，较去年持平，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元。

（二）项目支出

1、2019年度预算我办有专项项目1个：业务类工作专项经费30万元（年报和中文域名注册经费2万元，事业法人年检登记费4万元，全市行政事业单位中文域名经费10万元，大编委工作经费1.55万元，专项工作经费12.45万元）。

2.2019年我办项目支出总计38.22万元，本年财政拨款预算专项资金追加8.22万元。共收到财政专项拨付资金共计38.22万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我办财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过编委办会议集体讨论决定。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2019年我办全体干部积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题

通过认真对照《2019年市编办部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我办在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等各项指标综合执行较好，存在的不足是：部分项目管理还有待进一步加强。

六、存在的主要问题

因上级经常有专项工作安排，年初均未纳入预算，导致挤占了部分一般商品和服务支出和项目支出经费，年末项目支出数量超出年初预算数量。

七、改进措施

市委编办将进一步细化预算编制，增强预算编制完整性和科学性。进一步加大对于结余资金监管力度，对政策性和多渠道取得并长期闲置结余资金，纳入部门预算管理，规范资金管理制度，严格控制每一笔资金的使用。