一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我单位成立于2019年，为全额拨款行政单位，内设综合办公室、人事财务股、拥军优抚股、权益维护股、移交安置股5个股室，下设3个公益类二级事业机构（市退役军人服务中心、市光荣院和市军队离休退休干部休养所）。

（二）人员情况

我单位年末实有在职人员16人，其中：行政编制6人、事业编制5人、符合政府安置的退役军人5人。

（三）主要工作职责：

贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

组织和指导全市拥军优属工作。负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(四）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年3月我单位新成立，无年初预算。2019年我单位预算内总收入为155.61万元，其中：年初批复预算总收入为0万元、其他收入18.29万元（该资金是2019年底人社局移交的军转干资金结余部分）、年中追加经费137.32万元、年终结转28.03万元。具体明细如下：

年终结转资金其中包含军转干资金6万元，特设专户18.29万元和年底才下拨的资金3.5万元。2019年我单位整体支出127.58万元，其中基本支出38.03万元、项目支出89.55万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2019年我单位基本支出38.03万元，其中：工资福利支出7.2万元，商品和服务支出29.92万元，资本性支出0.9万元。基本支出主要用于维持单位基本运转而发生的各项支出，包括用于职工伙食费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待、委托业务、工会经费、公务车运行等日常公用经费等支出。

2019年我单位“三公”经费支出0.9万元，其中：公务接待经费0.9万元。

（二）项目支出

2019年我单位项目支出总计89.55万元，其中商品和服务支出34.76万元，对个人和家庭的补助22.59万元（主要是优抚对象的生活补助），资本性支出32.2万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市退役军人事务局财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，统筹安排，合理支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况

沅江市退役军人事务局成立以来，坚持以党的十九大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述为指引，认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，各项工作进展良好，打开了退役军人工作的新局面。

1、全市退役军人机构体系初步建立

一是完成机构组建。退役军人事务局机关内设股室5个，下设3个二级机构（市退役军人服务中心、市光荣院和市军队退休干部休养所）；全市共建成基层退役军人服务站202个，其中镇场街道服务站14个、村（社区）服务站188个。二是加强组织领导。成立了以沅江市委书记黄育文为组长的退役军人事务工作领导小组，统筹协调全市退役军人工作。三是抓好队伍建设。成立了局党组和机关支部，发展了一名预备党员，培养了两名入党积极分子，圆满完成了“不忘初心、牢记使命”主题教育；开展了学习张富清同志先进事迹活动；组织基层干部和今年转业士官进行政策理论和业务知识培训，提高退役军人事务系统的业务水平和实践能力。

2、积极促进退役军人就业创业

一是开展退役军人免费技能培训。每年分两批次对当年度退役选择自主就业的退役军人进行电工、电焊工、汽车维修、电子商务等专业培训，提高退役军人的就业创业能力。二是举办了退役军人专场招聘会。由沅江市政府牵头，会同人力资源和社会保障局、沅江市城关职业高级中学联合举办退役军人现场招聘会。沅江市高新区企业和益阳市部分企业均在招聘会场设立企业介绍、招聘人数、福利待遇等信息，大大提升了退役士兵就业机会。三是积极落实再就业援助政策。对改制企业的参战退役人员、残疾军人、志愿兵共计381人进行了再就业援助，为下岗职工再就业提供了基本的生活保障。

3、认真抓好拥军优抚和褒扬纪念工作

一是全面做好信息采集工作。我市共采集退役军人和其他优抚对象信息17960条。在此基础上，对全市烈属、军属和退役军人家庭上门悬挂“光荣之家”牌匾18000多块。针对部分退役军人反映光荣牌悬挂不到位的问题，组织人员对光荣牌悬挂工作进行了督查，确保光荣牌悬挂工作得到有效落实。二是做好各类优抚对象优待抚恤工作。严格按政策标准发放优抚对象各类生活补助金，并做好优抚对象医疗疗养等工作，切实保障好优抚对象的合法权益。三是积极开展烈士纪念活动。在清明节、烈士纪念日开展向烈士敬献花篮活动，缅怀英烈，弘扬光荣传统。

4、主动帮扶解困、化解矛盾，确保稳定。

一是积极稳妥推进解决部分退役士兵的社保接续工作。为切实维护退役军人的合法权益，确保社会大局的稳定，退役军人事务局严格按照中央和省市的要求开展退役军人接续保工作。首先采取调查摸底与试点先行的方式，探索工作方法和措施；然后召开全市动员部署会，明确各单位负责收集本单位符合条件的退伍军人的档案资料，退役军人事务局严格进行档案审核。二是召开全市退役军人代表座谈会。三大退役军人群体代表提出实际困难，市级领导及各部门负责人现场解答，有力化解了矛盾纠纷。三是开展走访慰问活动。在“八一”、建国七十周年等节日开展退役军人“大走访、大慰问”活动，以刷卡式慰问为主，确保慰问的公平性。

（二）财政预算绩效管理情况

2019年我单位认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

五、存在的问题

由于我单位2019年新成立，无年初预算，许多专项工作需要申请追加预算，导致工作开展有些困难。

六、改进措施和有关建议

（一）做好年初预算编制工作，提高单位预算执行力度。

（二）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

沅江市退役军人事务局

2020年7月30日