一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况：沅江市军队离休退休干部休养所是退役军人事务局下属的二级事业单位

2、人员情况：根据编委核定，军队离休退休干部休养所实有干职工７人，退休人员４人。

3、主要工作职责是：

1、  根据省级部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。

2、  全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

3、 根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

2、年初总预算收支情况。

年初总预算收入796.19万元。基本支出298.47万元，其中，工资福利支出80.42万元，一般商品和服务支出28.01万元；项目支出215.15万元。

3、年度预算收入决算情况。

2019年度收入合计796.19万元，其中：财政拨款收入681.42万元,其他收入：114.77万元。

4、与上年比较“三公经费”控制情况。

2019年“三公”经费决算为6.52万元，较2018年下降2.01万元；2019年度“三公”经费减少的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，严控接待标准。

三、部门年度重点工作计划

1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我所主要有关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。

2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增长”。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我所工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

五、存在的主要问题

1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，坚持无公函不接待 。

2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。

六、改进措施和有关建议

1、加强管理，严控支出。目前我所三公经费的预算执行情况较好，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高理财透明度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。

七、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我所工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金支出要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。