一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况：沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属的二级事业单位

2、人员情况：根据编委核定，光荣院实有干职工6人，退休人员5人。

3、主要工作职责是：

（一）光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构，是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位，是优抚工作的一个重要组成部分。

（二）光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务，实行以养为主，民主办院的方针，依靠国家、社会、群众力量，保障孤老优抚对象的生活和合法权益，使他们安度晚年，为他们养老送终。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

2、年初总预算收支情况。

年初总预算收入63.13万元。基本支出59.39万元，其中，工资福利支出44.33万元，一般商品和服务支出12.51万元；项目支出2.67万元。

3、年度预算收入决算情况。

2019年度收入合计63.13万元，其中：财政拨款收入49.1万元,其他收入：14.02万元。

4、与上年比较“三公经费”控制情况。

2019年“三公”经费决算为0万元，较2018年0.2万元，下降0.2万元；2019年度“三公”经费减少的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，严控接待标准。

三、部门年度重点工作计划

1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我院主要有关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。

2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增长”。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

五、存在的主要问题

1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，坚持无公函不接待 。

2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。

六、改进措施和有关建议

1、加强管理，严控支出。目前我院三公经费的预算执行情况较好，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高理财透明度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。

七、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金支出要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。