目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；
对全市各级妇女组织实行业务领导；
围绕中心，服务大局，动员和组织广大妇女参与改革和经济建设；
教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；
开展群众性精神文明创建活动，促进我市精神文明建设；
代表和维护妇女儿童合法权益，协助市政府制定《两纲规划》，并组织实施；
为妇女儿童服务，为妇女儿童做实事、办好事；
加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。
二、机构设置
我会根据编办三定方案，设1个内设机构办公室。
三、部门决算单位构成
本单位部门决算由沅江市妇女联合会单位部门决算构成。
第二部分 单位2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表7无数据，单位本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
单位2019年度部门决算情况说明
一、关于单位 2019年度收入支出决算总体情况说明
单位2019年度收入总计165.83万元，比上年同期减少45.05万元，下降21.36%；支出总计153.06万元，比上年同期减少59.36万元，下降27.94%；。主要原因：2019年度较2018年度收入来源减少，项目支出减少。
二、关于单位2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计165.83万元，其中：财政拨款收入85.43万元，占51.52%；其他收入80.4万元，占48.48%。
三、关于单位2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计153.06万元，其中：基本支出49.16万元，占32.12%；项目支出103.90万元，占67.88%。
四、关于单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计85.43万元，比上年同期减少21.15万元，下降19.84%；财政拨款支出总计88.82万元，比上年同期减少34.41万元，下降27.92%。主要原因：收入来源减少，项目支出减少。
五、关于单位2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计71.03万元，比上年同期减少29.55万元，下降29.38%；一般公共预算财政拨款支出总计74.42万元，比上年同期减少42.81万元，下降36.52%。主要原因：基本支出、项目支出收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出（类）支出 72.23万元，占97.06%；
住房保障支出（类）支出2.19万元，占2.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出35.23万元，主要用于基本支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）财政拨款支出37万元，主要用于项目支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出2.19万元，主要用于干部住房公积金单位部分缴款。
六、关于单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.42万元，其中人员经费支出32.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出4.5万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.40万元，比上年同期增加8.4万元，增长140%；政府性基金预算财政拨款支出总计14.40万元，比上年同期增加8.4万元，增长140%。主要原因：两癌补助增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）支出14.4万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出14.4万元，主要用于两癌贫困母亲救助资金。
八、关于单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位本年度无“三公”经费支出。
九、关于 2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
总的来说，本单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年，本单位的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。本单位按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，得到社会各界的一致肯定。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年年初预算收入90.74万元，本年度决算收入165.83万元，决算收入较预算收入增加75.09万，增长45.28%，主要原因是追加指标2018年绩效奖金、2019年公务交通用车补助等以及其他收入的增加；2019年年初预算支出90.74万元，本年度决算支出153.06万元，决算支出较预算支出增加62.32万元，增长40.72%，主要原因是两癌补助支出未纳入年初预算支出，导致决算支出增加。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出4.5万元，较上年减少5.87万元，减少56.63%，主要原因是：单位严格压缩各项机关运行开支。
（三）政府采购支出情况。
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
妇联2019年度部门决算公开表.xls