一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（2）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

（3）负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

（4）负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（5）团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。

（6）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（7）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

（8）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（9）受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。

2．机构情况

沅江市委统战部单位部门决算包括：沅江市委统战部本级部门决算。内有办公室、台办、侨联、公益一类股级事业单位沅江市民族宗教事业服务中心。

3．人员情况。截止于2019年底，市委统战部有在职在岗人员21名，其中全额事业编制3人。退休干部13人。比上年增加1人。人员变化的主要原因是工作需要调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年，市委统战部在市委的领导下，在上级统战部门的指导下，认真履行主体责任，着力推动统战工作创新与实践，取得了一定成效。

1.积极引导，推动民族宗教工作规范化。一是部署安排宗教领域整改事项。组织召开了各镇、场、街道宗教工作专题会议，进一步强调宗教工作的属地管理原则，严格控制新建宗教活动场所，严格执行大型宗教活动逐级报备审批制度。二是取缔非法宗教场所。由市委统战部三位副部长带队兵分三路为期两个月，对全市百余个宗教场所进行彻底排查，内容包括场所属性、规格规模、活动情况、负责人基本情况、所在村支书情况等方面。根据摸查实际情况，全面开展专项整治行动，共取缔未登记场所43处，并对取缔堂点实行“一点一档”。三是开展党员信教排查整治行动。对党员信教情况建立 “一人一档”机制（即履历表、谈话记录、帮教人员、帮扶措施、保证书等）。截止目前，我市处置72名信教党员， 并建立“一人一档”的资料，长期监督管理。四是规范宗教活动场所挂牌标识。通过向镇、场、街道发出督办函、分区督查，截止10月18日，23处未按规定悬挂标牌的场所全部整改到位。五是根据法律政策制定了《沅江市宗教场所管理细则》，对全市宗教场所继续进行彻底规范化整改，全面深入推进宗教“五进五好”工作。同时，扎实落实散居少数民族群众各项优惠政策，关心少数民族流动人口生产生活。今年共落实少数民族考生高考加分9人，中考加分13人。

2.继续推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作

一年来，知联会在已有的工作基础上，深入研究总结党外知识分子工作开展的形式特点和实践经验，推进实施“知联会标准化建设年”活动，。围绕农业、经济、深化改革等市委、市政府中心工作，结合群众普遍关注的热点焦点问题，组织开展“服务农村、服务社会”调研活动，截止目前，撰写调研报告多篇，提出可行性建议6条。除此之外，我们推荐上报21名党外代表人士进入益阳市党外代表人士队伍建设1120人才库；推荐10名党外代表人士任益阳市知联会理事。

3.进一步加强新形势下工商联工作。一是加强对外联系。扩大工商联影响，加强与外地沅江籍工商界人士的联系，积极推进外地商会和行业商会的筹建，今年来，赴外地商会指导检查10余人次。二是加强机制建设。规范工商联工作机制，出台加强和改进新形势下工商联工作的相关文件，要求工商联及所属商会组织的成立、换届、年度工作计划、工作总结应向市委统战部报备。三是加强指导工作。针对工商联换届筹备工作进行多次研究，就工商联章程、管理办法、换届程序、人选要求等展开讨论，逐项推敲揣摩，确定了换届程序、工作人员、需收集的资料，11月份，顺利完成工商联换届工作。

4.统筹兼顾，推动其他统战工作稳步开展。一是聚力脱贫攻坚。牵头制定了全市社会扶贫年度目标和工作计划，统筹督促指导市级责任单位推进实施社会扶贫项目；完善激励机制，动员社会组织、企业和公民个人等社会力量参与脱贫攻坚。扎实开展统战系统脱贫攻坚的社会扶贫工作，如泛海助学行动、宗教团体慈善助贫、侨联精准扶贫、非公企业和非公人士爱心扶贫等。今年已完成泛海助学贫困学子28人，人平资助5000元。引导市工商联筹备“扶贫助学·沅商慈航”捐赠活动，截止到目前，累计收到非公人士500余人次以上的爱心慈善捐款达100余万元。二是深化“同心创建”。加强对“同心创建”示范点的管理。推动已有“同心项目”“同心社区”的创建优化升级。今年我们申报了一个省级升级同心美丽乡村-三眼塘村，一个市级同心美丽乡村。同时将“迎老乡、回故乡、建家乡”活动与“同心美丽乡村”创建活动结合起来，引导12名在外创业的老乡，回家参与“同心美丽乡村”建设。将“一家一”助学就业·同心温暖工程，党建+同心与“同心美丽乡村”创建活动结合起来，将统战课题调研与“同心美丽乡村”创建活动结合起来，组织全市统战委员和党外代表人士在创建点开展调研活动，形成调研文章6篇。重点创建6个示范村，以点带面。三是深入推进主题教育学习工作。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，我部始终把主题教育作为履行党建主题责任的重要任务来抓，印发主题教育工作方案，明确总体责任，研究方法措施。认真上好专题党课，积极参与专题学习，带头做好行动榜样；紧密联系自己的思想和工作实际，主动查找问题，主动承担责任，深刻剖析根源，形成了上下联动的浓厚学习氛围。四是扎实开展侨眷侨胞服务工作。坚持“为侨办事、为侨服务”的宗旨，把广大归侨侨眷的生产、生活情况放在心上，经常关心过问，积极帮助归侨侨眷解决实际问题。年初，结合全市春节送温暖行动，市侨联走访了50户困难侨眷属，了解他们的生活和工作情况，并送上慰问金。福利院的侨眷朱岳林、朱沅亲两兄弟，患有运动功能失调症，失去了行动能力，语言上也产生了障碍，市侨联坚持每年对他们进行慰问，切实关心他们的生活。市侨联还对在海外有较大影响的侨眷属进行了节日慰问，并将一名归国华侨的困难生活补助纳入市民政局的预算。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入311万元，比上年增减6万元，下降1.85%,增减变化的主要原因是：退休干职工的工资福利不再由本单位发放及缩减开支。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算311万元，比上年增减6万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为342.5858万元。

2019年，本部门年初预算支出311万元，比上年增减-6万元，下降1.85%，增减变化的主要原因是：退休干职工的工资福利不再由本单位发放及缩减开支。其中：基本支出年初预算220万元，比上年增减-9万元，下降4.09%；项目支出年初预算91万元，比上年增减-3万元，增长(下降)-3.29%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为333.5487万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成343万元，比上年增减-13万元，下降-3.71%。主要原因是：人员经费减少及缩减了开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成332万元，比上年-24万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：人员经费减少及缩减了开支。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成11万元，比上年10万元，增长(下降)-2,095.2%，变化的主要原因是：其他部门拨款增加。

2019年，本部门支出349万元，比上年增减-19万元，增长(下降)-5.11%；变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开支。其中：基本支出完成243万元，比上年增减-32万元，增长(下降)-11.75%，变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开支。项目支出106万元，比上年增减-14万元，增长(下降)-14.78%；变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开支。人员经费完成218万元，比上年增减-29万元，增长(下降)-11.71%，变化的主要原因人员经费减少及缩减了开支。公用经费完成25万元，比上年增减-3万元，增长(下降)-12.15%，变化的主要原因：厉行节约。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成43,751元，比上年增减-437.95元，增加下降-0.99%，增减变化的主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：未进行出国活动；公务接待费完成43,751元，比上年增减-437.95元，增加下降-0.99%，增减变化的主要原因是精简开支；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无公车。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成65,287元，比上年增减4,946.95元，增加下降8.2%，增减变化的主要原因是：精简会议，厉行节约。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成28,702元，比上年增减-18,846.02元，增加下降-39.64%，增减变化的主要原因是：培训项目减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减-161,162.15元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：单位项目开支增加。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少-161,162.15元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减-161,162.15元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：单位项目开支增加；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

三、资产负债情况分析

2019年末资产0元，比上年增减0元，增加下降0%。2019年末负债0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。