目 录
一、沅江市红十字会2020年部门预算编制说明
二、2020年沅江市红十字会部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
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一、沅江市红十字会2020年部门预算编制说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市红十字会2020年部门预算编制说明如下：
（一）工作职责
1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》。
2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护、救援和救助，依法争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾。
3、开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
4、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等人道主义救助活动。
5、参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作。
6、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务。
7、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作。
8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托的事宜。
9、法律、法规规定的其他职责。
（二）部门预算单位构成
根据编委核定，我会内设股室3个，所属事业单位0个，局属二级机构0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
（三）部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我会纳入部门预算编制4人。其中：实有在职人员4人，离退休人员0人，遗属0人。
（四）2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
1、收入预算
2020年单位预算收入68.128万元，其中：一般公共预算拨款68.128万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2、支出预算
2020年单位预算支出68.128万元，其中：
（1）按支出项目类别分：
基本支出40.128万元，分别为：人员经费支出36.128万元，公用经费支出4万元，项目支出28万元。
（2）按支出功能分类：
2081601行政运行37.045万元；
2081602一般行政管理事务25万元。
2100406 公共卫生无偿献血宣传经费3万元。
（3）按支出经济分类股目：
工资福利支出36.128万元；
商品和服务支出4万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出28万元。
2020年全年收支预算平衡。
（五）其他重要事项
1、机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68.128万元，比2019年预算增加0.213万元，增加0.31%。
2、“三公”经费情况
2020年，我会 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元。
3、政府采购情况
2020年，我系统安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、印刷等。
4、国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，专用设备0台，电脑7台，打印机6台，资产总价值19.62万元。
5、预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，部门整体支出绩效目标金额为68.128万元，其中，基本支出40.128万元，项目支出28万元，纳入绩效评价的项目2个。
（六）名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、2020年预算公开表共30个
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
