根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市公路建设养护中心2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；
2、负责编制公路建设、养护计划；
3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作；
4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；
5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全。
6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；
7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
9、负责管理本局下属各单位；
10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室10个，包括办公室、人事股、财务股、统计信息股、农村公路管理股、公路养护股、计划股、工程质监股、法制股、机务安全股；3个不独立核算的二级机构。全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制105人。其中：实有在职人员97人，离退休人员8人。另外遗属16人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入2167.71万元，其中：一般公共预算拨款1005.75万元，政府性基金拨款50万元，上级补助收入1111.96万元。收入较去年增加35.06万元，主要是增加了一般公共预算拨款。
（二）支出预算
2020年单位预算支出2167.71万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出896.15万元，分别为：人员经费支出791.46万元，公用经费支出97万元，对个人和家庭的补助支出7.69万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1271.56万元，其中:农村公路养护项目支出1111.96万元，主要用于农村公路路面养护、危桥改造、生命防护工程等方面；公路超限运输项目支出114.6万元，主要用于治理公路超载案件处罚等方面；公路路政项目支出20万元,主要用于路产路权的保护；渡口支出25万元，主要用于车辆渡运。
2、按支出功能分类股目：
2140101 行政运行 600.28万元；
2140102一般行政管理实务97万元。
2140201 社会保险经办机构198.87万元。
21406 专项支出1271.56万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出791.46万元；
商品和服务支出97万元；
对个人和家庭的补助支出7.69万元；
项目支出1271.56万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1005.75万元，比2019年预算增加35.06万元，增加3.6%。增加原因为：职工工资调级。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少5万元，减少原因是没有公务用车使用费。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算万元，使用采购1136.96万元，主要用于农村公路养护、危桥改造、生命防护工程、渡口设备维修等。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆2辆，价值36.6万元；电脑32台，价值21万元；专用设备35台，价值750万元等，资产总价值1052.56万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额2167.71万元，其中，基本支出896.15万元，项目支出1271.56万元。
农村公路养护项目绩效评价：项目金额1111.96万元，完成项目目标，达到预期成效，获得满意收益。
公路超载运输及路政支出项目绩效评价：项目金额134.6万元，完成项目目标，达到预期成效，获得满意收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
