目 录
一、 沅江市妇女联合会2020年部门预算编制说明
二、 2020年沅江市妇女联合会部门预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市妇女联合会
2020年部门预算说明及预算公示表
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市妇女联合会2020年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助市人民政府制定我市妇女和儿童发展规划,并组织实施。
(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
(六)加强对外友好交往,争取引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目。
(七)协助乡、镇、场、街道、市直局级单位管理妇联干部;负责与社会各界妇女的联络,与工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。
(八)承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据中共沅江市委办公室关于印发《沅江市妇联改革实施》的通知精神及编委核定,我会内设股室2个,即办公室(加挂组宣部、家庭和儿童工作部)、权益部(加挂发展部),全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月(预算编制时间),我会纳入部门预算编制实有人员5人。其中:实有在职人员3人,退休人员 2 人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入104.867万元,其中:一般公共预算拨款104.867万元.
(二)支出预算
2020年单位预算支出104.867万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出29.867万元,分别为:人员经费支出26.867万元,公用经费支出3万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障基金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出75万元,其中:妇女儿童工作项目支出37万元,主要用于为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事等方面;婚调工作项目支出10万元,主要用于对婚姻状况进行指导、调解,促进家庭和谐,促进社会和谐等方面;乡镇妇联组织工作项目支出28万元,主要用于教育引导广大妇女增加自尊、自强、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长等方面。
2、按支出功能分类股目:
2010301行政运行29.867万元;
2010601 行政运行 75万元;
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出26.867万元;
商品和服务支出3万元;
项目支出75万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款104.867万元。比2019年预算增加了14.131万元,上升13.47%。增加原因为对专项经费进行了调整,妇女儿童工作经费增加了5万元,婚调工作经费增加了5万元,乡镇妇联组织工作经费增加了4万元。其他为人员经费的增加。
(二)“三公”经费情况
2020年,我会 “三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:公务接待费0.3万元。
(三)政府采购情况
2020年,我会暂无政府采购预算计划。
(四)国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日,我单位共有电脑6台,价值2.4万元;专用设备复印机1台,价值1万元,资产总价值3.4万元。
(五)预算绩效评价情况
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额104.867万元,其中,基本支出29.867万元,项目支出75万元。
妇女儿童工作、婚调工作、乡镇妇联组织工作等项目绩效评价:项目金额75万元,完成全面目标,达到即定成效,获得预期收益。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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