目 录
一、 沅江市妇女联合会2020年部门预算编制说明
二、 2020年沅江市妇女联合会部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市妇女联合会
2020年部门预算说明及预算公示表
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市妇女联合会2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定我市妇女和儿童发展规划，并组织实施。
（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（六）加强对外友好交往，争取引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目。
（七）协助乡、镇、场、街道、市直局级单位管理妇联干部；负责与社会各界妇女的联络，与工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。
（八）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据中共沅江市委办公室关于印发《沅江市妇联改革实施》的通知精神及编委核定，我会内设股室2个，即办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我会纳入部门预算编制实有人员5人。其中：实有在职人员3人，退休人员 2 人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入104.867万元，其中：一般公共预算拨款104.867万元.
（二）支出预算
2020年单位预算支出104.867万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出29.867万元，分别为：人员经费支出26.867万元，公用经费支出3万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障基金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出75万元，其中:妇女儿童工作项目支出37万元，主要用于为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事等方面；婚调工作项目支出10万元，主要用于对婚姻状况进行指导、调解，促进家庭和谐，促进社会和谐等方面；乡镇妇联组织工作项目支出28万元，主要用于教育引导广大妇女增加自尊、自强、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长等方面。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行29.867万元；
2010601 行政运行 75万元；
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出26.867万元；
商品和服务支出3万元；
项目支出75万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款104.867万元。比2019年预算增加了14.131万元，上升13.47%。增加原因为对专项经费进行了调整，妇女儿童工作经费增加了5万元，婚调工作经费增加了5万元，乡镇妇联组织工作经费增加了4万元。其他为人员经费的增加。
（二）“三公”经费情况
2020年，我会 “三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。
（三）政府采购情况
2020年，我会暂无政府采购预算计划。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有电脑6台，价值2.4万元；专用设备复印机1台，价值1万元，资产总价值3.4万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额104.867万元，其中，基本支出29.867万元，项目支出75万元。
妇女儿童工作、婚调工作、乡镇妇联组织工作等项目绩效评价：项目金额75万元，完成全面目标，达到即定成效，获得预期收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2020年妇联预算公开表.xls