市委编办2020年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 主要职责及部门预算单位构成
一、工作职责
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
第二部分 预算情况说明
一、预算编制情况
二、其他重要事项
第三部分 名词解释
一、主要职责及部门预算单位构成
（一）工作职责。
市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职责：
(1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。
(2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。
(3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。
(4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。
(5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。
(6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。
(7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
(8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。
(9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。
(10)完成市委、市委编委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成。
市委编办内设办公室、登记管理股2个职能科室。核定行政编制7人，实有职工5人。
（三）部门预算人员构成。截止2020年1月，我办纳入预算编制7人，其中：公务员及参公人员5人；离退休2人。
二、预算情况说明
（一）预算编制情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
1.收入预算：
2020年预算总收入767.11千元。其中：一般公共预算拨款767.11千元。纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.78千元，主要是根据市委要求，全市单位财政专项预算整体缩减。
2.支出预算：
2020年单位预算支出767.11千元，其中：
（1）按支出项目类分：
基本支出507.11千元，分别为：人员经费支出457.11千元(含)，公用经费支出50千元。
项目支出260千元。
（2）按支出功能科目分：
2013101行政运行418.42千元。
2013102一般行政管理事务310千元。
2210201住房公积金38.69千元。
（3）按支出经济科目分：
工资福利支出457.11千元；
商品和服务支出50千元；
项目支出260千元。
2020年全年收支预算平衡。
（二）其他重要事项
1.机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款767.11千元，比2019年预算减少24.78千元，降幅3.12%。减少原因为根据市委要求，全市单位财政专项预算整体缩减。
2.“三公”经费情况
2020年，我办“三公”经费预算数10千元，其中：公务接待费10千元。其中：公务接待费10千元，公务用车购置费用0千元，公务用车运行维护费0千元。
3.政府采购情况
2020年我办安排政府采购预算0千元。
4.国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，我单位无公有车辆。
3.预算绩效评估情况
2020年度，我办整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额767.11千元，其中，基本支出507.11千元，项目支出260千元。
三、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
