根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市广播电视台2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
沅江市广播电视台属于全额拨款独立核算的正科级事业单位,主管单位为沅江市委宣传部。主要贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传，当好党、政府和人民的喉舌；负责沅江人民广播电台、沅江电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输和发射工作；负责本台广播电视事业、产业的发展、建设与管理；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视无线和有线传输网络的设计、建功立业设、传输、维护及开发应用等。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，预算单位由沅江市广播电视台和沅江市新闻中心组成，其中广播电视台内设机构6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），沅江市广播电视台纳入部门预算实有在职人数32人，其中：公务员及参公人员12人，非公务员20人。离退休12人；沅江市新闻中心纳入预算实有在职人数45人，其中：公务员及参公人员0人、非公务员45人。离退休1人。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算。我台2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包括市财政拨入的项目工作经费。
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入11003.05千元，其中：一般公共预算拨款9360.05千元，纳入公共预算管理的非税收入1643千元。与2019年部门预算收支年初总数9627.66千元，增加1375.39千元，增加率14.28%。增加原因：人员工资增加，增加了手机报专项、融媒体中心平台运营维护费专项等。
1.沅江市广播电视台
预算平衡情况：2020年预算总收入5208.44千元。其中：经费拨款5208.44千元，预算总支出5208.44千元。预算收支平衡。
2.沅江市新闻中心
预算平衡情况：2020年预算总收入5794.61千元。其中：经费拨款4151.61千元，纳入公共预算管理的非税拨款1643千元。预算总支出5794.61千元。预算收支平衡。
（二）支出预算
2020年单位预算支出11003.05千元，按支出项目类别分：人员经费支出6251.09千元，其中基本工资2797.23千元，津贴89.84千元，奖金39.78千元，绩效工资金1684.65千元，社会保障缴费1090.6千元，住房公积金548.99千元。公用经费支出770千元，对个人和家庭补助18.96千元。
项目支出3963千元。分别为专业商品和服务性支出2820千元，专项对个人和家庭补助1143千元。
沅江市广播电视台：
①预算支出分析：2020年支出预算5208.44千元。其中工资福利支出2549.48千元，对个人和家庭的补助18.96千元，商品和服务支出320千元；项目支出2320千元。
②主要工作任务和经费安排。设备改造资金600千元，主要用于电视采、编、播专用设备的采购；手机报专项资金420千元，主要用于手机报征订360千元，工作经费60千元；融媒体中心平台运营维护费900千元，主要用于融媒体中心运营费及维护费用等；业务类工作专项300千元。主要用于：政法在线栏目专项经费100千元，新闻优稿优节目奖励100千元，走进新农村电视栏目专项经费100千元；“村村响”维护资金100千元。
沅江市新闻中心
①预算支出分析：2020年支出预算5794.61千元。其中工资福利支出3701.61千元，商品和服务支出450千元；项目支出1643千元。
②主要工作任务和经费安排。业务类工作专项1643千元。主要用于：专项商品和服务支出500千元，专项对个人和家庭的补助1143千元。
1.按支出功能分类股目：
2070601行政运行2888.44千元；
2070801行政运行4151.61千元；
2070805一般行政管理事务 900千元；
2070899一般行政管理事务 1420千元；
2070802一般行政管理事务400千元；
2070601一般行政管理事务1243千元；
2.按支出经济分类股目：
工资福利支出6251.09千元；
商品和服务支出770千元；
对个人和家庭补助18.96千元；
项目支出3963千元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费
2020年，我台机关运行经费当年一般公共预算拨款770千元，与2019年无增减。
（二）“三公”经费情况
2020年，我台“三公”经费财政拨款预算数 45千元，其中用于单位公务接待费用35千元，公务用车10千元，与2019年无增减。
（三）政府采购情况
2020年，我台安排政府采购常年经费600千元，主要用于电视采、编、播专用设备的采购。
（四）国有资产占用情况
截止2020年1月（预算编制时间），共有车辆3辆，价值为592.05千元，专用设备193台，单位价值1384.778千元，电脑51台，价值227.68千元，资产总值为3332.147千元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，我台纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额2320千元，设备改造资金600千元，主要用于电视采、编、播专用设备的采购。手机报专项资金420千元，主要用于手机报征订360千元，工作经费60千元；融媒体中心平台运营维护费900千元，主要用于融媒体中心运营费及维护费用等；业务类工作专项300千元。主要用于：政法在线栏目专项经费100千元，新闻优稿优节目奖励100千元，走进新农村电视栏目专项经费100千元；“村村响”维护资金100千元；纳入公共预算管理的非税收入拨款1643千元，主要用于补充人员经费。
（六）名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他物业管理费及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、食宿费等支出。
