目  录

一、 沅江市机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

二、 2020年沅江市机关事务服务中心部门预算公开表

1、 部门收支总表，

2、 部门收入总表，

3、 部门支出总表，

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），（本单位无政府性基金收入支出，此表无数据）

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），（本单位无政府性基金收入支出，此表无数据）

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市机关事务服务中心2020年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市机关事务服务中心2020年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理和维修工作；

（2）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；

（3）负责市治大院内的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（4）负责市治大院内经营服务实体的指导、协调和管理、负责市治大院所有动力、电气设备的养护、维修与运行管理，负责市治大院的水、电等后勤保障工作；

（5）负责本中心职工的管理、岗位培训和工人技术等级的培训考核工作，负责管理市治大院“门前三包”；配合社区归口管理本中心计划生育、社会治安综合治理、反“法轮功”邪教等工作；

（6）负责协调处理原市委、市人大、市政府机关行政事务中的遗留问题；

（7）负责市治大院内各单位的协调关系，理顺工作关系，建立健全制度并监督执行；

（8）负责公务车辆的使用和管理，包括车辆的调度、维修、燃油、日常管理以及驾驶员的管理。

（9）承办市委、市人大、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

沅江市机关事务服务中心，原名沅江市机关事务管理局，机构改革由参公单位改为全额事业编制单位。内设5个职能股室包括：（1）办公室；（2）保卫股（对外加挂市治大院保卫科牌子）；（3）公共服务股；（4）物业管理股；（5）公务用车平台。全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制35人。其中：实有在职人员13人，离退休人员18人，遗属4人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入139.91万元，其中：一般公共预算拨款134.11万元，纳入公共预算管理的非税拨款5.8万元。收入较去年减少5.52万元，原因主要是：1、在职转退休1人；2、养老保险单位缴费比例下降4%。

本单位无政府性基金预算支出收入。

　　（二）支出预算

2020年单位预算支出139.91万元，其中：一般公共预算拨款134.11万元，纳入公共预算管理的非税拨款5.8万元。收入较去年减少5.52万元，原因主要是：1、在职转退休1人；2、养老保险单位缴费比例下降4%。

其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出134.11万元，分别为：人员经费支出121.11万元，公用经费支出13万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5.8万元，其中:非税执收成本项目支出5.8万元，主要用于保证机关的正常工作，保障市治大院的正常运转，国有资产有偿使用收入及时缴库等方面。

2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行 111.35万元；

2010302一般行政管理实务18.8万元。

2210201住房公积金9.76万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出118.2万元；

商品和服务支出13万元；

对个人和家庭的补助支出2.91万元；

项目支出5.8万元；

2020年全年收支预算平衡。

其他重要事项

机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，比2019年预算减少1万元，下降7%。减少原因为：在职转退休1人，退休人员公用经费财政无预算。机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出等。

本单位无政府性基金预算支出。

（二）“三公”经费情况

2020年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：公务接待费1.05万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.35万元，减少原因为厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，我单位土地、房屋及构筑物原值价值5361.28万元；通用设备310.89万元，其中共有车辆4辆，价值83.46万元，电脑21台，价值6.61万元；专用设备原值价值13.86万元；家具、用具、装具及动植物原值价值24.12万元，固定资产原值总价值5710.15万元万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额139.91万元，其中，基本支出134.11万元，项目支出5.8万元。

非税执收成本项目绩效评价：项目金额5.8万元，完成非税收入11.5万元目标，达到降低非税收入成本，提高资金使用效益!

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 附件下载：沅江市机关事务服务中心-2020年预算公开表格.xlsx