目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项
六、名词解释
第二部分2020 年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市总工会2020年部门预算编制说明如下：
一、部门基本概况
1、主要职能。
（一）根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。
（二）负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。
（三）组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。
(四）动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。
(五)负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。
(六)负责指导全市各级工会加强对职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(七)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。
(八)管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。
(九)负责全市工会组织的涉外工作。
(十)承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、机构设置
根据2020年编委核定，我会内设股室6个：办公室、组织部、宣传教育和网络信息部（挂市女职工部牌子）、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部（经费审查委员办公室）。所属事业单位3个：沅江市职工技术协会办公室、沅江市职工业余学校、沅江市困难职工帮扶中心，全部纳入2020年部门预算编制范围。截止2020年1月（预算编制时间），我会纳入部门预算编制36人。其中：实有在职人员20人，离退休人员 15 人。
二、部门预算单位构成
我会无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为沅江市总工会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我会本级预算。收入主要是一般公共预算收入；支出包括机关基本运行的经费和各类工会经费专项经费。
（一）收入预算
2020年单位预算收入338.97万元，其中：一般公共预算拨款338.97万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2020年单位预算支出338.97万元，其中：一般公共服务支出325.301万元，住房保障支出13.669万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入338.97万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为182.97万元，分别为：人员经费支出162.97万元，公用经费支出20万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1、按支出功能分类：
一般公共服务支出325.301万元；
住房保障支出13.669万元。
2、按支出部门预算经济分类：
工资福利支出162.97万元；
商品和服务支出20万元；
对个人和家庭的补助0万元；
项目支出:156万元。
3、按支出政府预算经济分类：
1、机关工资福利支出162.97万元；
2、机关商品和服务支出：176万元。
（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为156万元，是指单位为完成特定工会工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括工会经费150万元和帮扶资金6万元。
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元，主要用于采购等。
（二）“三公”经费
2020年，我会“三公”无经费。
（三）情况预算绩效评价情况
2020年度，我会纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额156万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑8台，价值3.668万元；复印机1台，价值2.218万元，打印机2台，价值0.296万元，资产总价值6.182万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表（详见附件）
