2020年中共沅江市委办公室部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、 部门基本情况
二、 部门预算单位构成
三、 部门预算人员构成
四、 2020年收支预算
五、 其他重要事项
六、 名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算基本支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 年度部门整体支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责市委全面日常工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，本部门内设科室12个，同时负责全市外事及港澳台事物工作、全市财经工作、全市保密及机要工作、全市深化改革、全市全面建设小康、保障全市电子政务内网运行等项工作。全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月，本部门纳入部门预算编制62人。其中：实有在职人员44人，离退休人员18人，遗属3人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算：2020年本部门预算收入637.4万元，其中：一般公共预算拨款637.4万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.1万元，主要原因是人员经费预算增加。
（二）支出预算：2020年本部门预算支出637.4万元
1、按支出项目类别分：
基本支出435.4万元，分别为：人员经费支出383.4万元，公用经费支出52万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出202万元，用于全力保障市委及市委办公室开展市委保密工作、全市督查工作、全市办公室主任业务培训工作、机要通信专网租赁及设备维护、外事（港澳台）专项工作、市委市政府保密专网租赁、市委财经委员会工作、档案综合管理工作、全市电子政务内网运行及维护等各项中心工作、各项业务工作及专项工作的顺利开展。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行 356.3万元
2010601 行政运行249万元
2210201一般行政管理实务32.1万元
2013101 社会保险经办机构66.5万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出382.6万元
商品和服务支出52万元
对个人和家庭的补助支出0.9万元
项目支出2020万元
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况：2020年本部门机关运行经费637.4万元，比上年机关本级预算增加4.1万元，主要原因是人员经费支出增加。
（二）“三公”经费情况：2020年本部门 “三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费9万元。2020年“三公”经费较2019年决算数减少1.44万元，主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。
（三）政府采购安排情况：2020年本部门安排政府采购预算54万元，其中: 货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算54万元。
（四）国有资产占用使用情况：截止2019年12月30日，我单位共有车辆1辆，价值18万元。
（五）预算绩效评价情况：2020年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额637.4万元，其中，基本支出435.4万元，项目支出202万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
