2020年教育局预算编制目录
第一部分 沅江市教育局2020部门预算说明；
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市教育系统
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市教育系统2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
（二）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全市教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。
（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。
（五）负责全市公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全市中学、中（职）专学校、中心学校、市直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。
（六）参与编制市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费。统筹管理安排本局及全市中小学、幼儿园、中等职业学校市财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
（七）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。
（八）负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全市教育系统纪检、监察工作。
（十）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全市社会力量办学并对全市社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。
（十一）统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。
（十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我局预算单位包括教育局机关、教师进修学校、中心幼儿园、义务教育学校87所以及高中学校7所，共97个单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制9151人，其中：实有在职人员5482人，离退休人员3669人。遗属522人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入81295.737万元，其中：一般公共预算拨款64933.988万元，纳入公共预算管理的非税拨款180万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4590.257万元，事业单位经营收入0万元，其他收入11591.492万元。收入较去年增加6462.618万元，主要是新建芙蓉学校，投入增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出81295.737万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出70501.796万元，分别为：人员经费支出62509.886万元，公用经费支出7991.91万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出10793.941万元，其中:系统项目支出8768.2万元，主要用于公用经费、学生资助、教师工资、校舍维修等等配套资金；各学校项目支出2025.741万元，主要用于教学设备及办公设备购置等方面。
2、按支出功能分类股目：
205教育支出76255.335万元；
2210201住房保障支出5040.402万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出61261.002万元；
商品和服务支出7991.91万元；
对个人和家庭的补助支出1248.884万元；
项目支出10793.941万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款339万元，比2019年预算增加25万元，上浮7.9%。增加原因为纳入公共预算管理的非税收入增加。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.5万元，减少原因我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算7754.741万元，使用采购7754.741万元，主要用于教学设备购置及校舍建设等。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位资产总价值56677万元，其中房屋建筑物42365万元，专用设备14312万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额81295.737万元，其中，基本支出70501.796万元，项目支出10793.941万元。
高中学校绩效评价：项目金额17687.839万元，完成管理及推动高中类教育学校的教学教研工作目标，达到改善和提高全市高中办学条件，提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。
义务教育学校绩效评价：项目金额51249.08万元，完成：管理及推动九年制义务教育学校的教学教研工作，加快学校建设，改扩建工程，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，推进教育均衡发展。目标，达到改善和提高全市中小学办学条件，确保减少大班额，控制辍学率提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。
进修学校绩效评价：项目金额695.884万元，完成以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多元化、全员参与的教师培训格局，提高教师专业化水平和整体素质。目标，达到形成全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训机制成效，获得人民满意的教育收益。
幼儿园绩效评价：项目金额464.078万元，完成管理中心幼儿园教育教学工作，改善幼儿园办园条件目标，达到学前教育快速健康发展成效，获得人民满意的教育收益。
局机关绩效评价：项目金额2430.656万元，完成管理全市各级各类学校的教育工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。
系统专项绩效评价：项目金额8768.2万元，完成足额保障生均公用经费，改善办学条件，通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助家庭经济困难学生，保障教师待遇工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。