根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市人大系统2020年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

（一）负责组织对全市重大事项的调查和审议。

（二）沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员及市检察院、法院有关人员的职务任免。

（三）负责组织对“一府二院”的法律监督和工作监督。

（四）组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

（五）负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常务委员会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

（六）指导乡、镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与乡、镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

（七）负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、催办落实，作出答复，搞好议案汇编。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，本机关内设委室9个（办公室、联工委、社会建设委、财经委、农业委、教科文卫委、环境与资源保护委、司法和监督委、民族宗教外事委）加1个纪检组（编在纪委，工资在人大），全部纳入2020年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制75人。其中：实有在职人员35人，离退休人员37人，遗属3人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入580.439万元，其中：一般公共预算拨款580.439万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.118万元，主要是加强了年初预算编制的准确性，节约开支，压减专项支出13.2万元。

　　（二）支出预算

2020年单位预算支出580.439万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出424.439万元，分别为：人员经费支出383.439万元，公用经费支出41万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出156万元，其中: 环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出24万元，主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研；执法检查、监督项目支出18万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出29.3万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表对重大事项，重点工作开展视察调研，中心工作项目支出20万元，主要用于扶贫、党建及老干部开展活动，常委会会议及主任会议专项经费24万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项，预算联网监督系统维护15万元，及时维护好系统，保证系统正常运转，有效开展在线监督工作。

2、按支出功能分类股目：

2010101行政运行 351.699万元；

2010102行政运行41万元；

2210201住房公积金31.74万元

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出381.917万元；

商品和服务支出41万元；

对个人和家庭的补助支出1.522万元；

项目支出156万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款424.439万元，比2019年预算减少12.918万元，下降3%。减少原因为退休人员减少3人。

（二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数5.45万元，其中：公务接待费5.45万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.55万元，减少原因厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元，主要是压缩开支，尽量不添置。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑31台，价值12.7267万元；专用设备34台套，价值37.6915万元等等，资产总价值77.9925万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额580.439万元，其中，基本支出424.439万元，项目支出156万元。

项目绩效评价：环保世纪行、三湘农民健康行、农产品质量安全行、民族团结进步行项目支出24万元，主要用于民生及三大攻坚战等方面的调研，督促改善环境，保证民生质量，关爱弱势群体；执法检查、监督项目支出18万元，主要用于重大事项目等方面的监督检查，确保重点建设项目全过程监督；上级专题调研及视察经费和组织人大代表调研视察经费项目支出29.3万元，主要用于配合省、市二级的调研视察和检查以及组织人大代表对重大事项、重点工作开展视察调研，中心工作项目支出20万元，主要用于扶贫、党建及老干部开展活动，确保中心工作按市委统一部署，有序开展，让老干部的余热积极发挥，常委会会议及主任会议专项经费24万元，主要用于听取调研、视察、监督、检查等工作的汇报及审议有关事项，确保调研成果的运用，及时将重大事项、重要事件审议，形成决议，督促政府等职能部门开展工作，预算联网监督系统维护15万元，及时维护好系统，保证系统正常运转，有效开展在线监督工作，确保财政资金使用安全、高效。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。