2023年度沅江市纪委监委整体支出绩效自评报告

2023年度沅江市纪委监委整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）2023年年度重点工作

1、坚持政治统领，深化政治理论学习。围绕主题教育，开展集中学习、专题研讨。

2、聚焦监督职责,开展政治监督、日常监督，有序推进政治巡查。

3、聚焦精准查处,保持反腐高压态势，巩固腐败治理效能。

4、聚焦重点任务,持续落实中央八项规定，推动优化营商环境，整治形式主义、官僚主义。

5、聚焦人民立场，做实乡村振兴领域专项监督，开展医德医风和医药领域腐败问题集中整治，推动化解信访举报。

    6、聚焦廉洁文化建设，融合沅江人文故事与特色地标，构建多元廉洁文化教育阵地。

（二）部门整体支出情况

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共13个部室、下设信息中心1个事业机构和13个派驻纪检监察组。市纪委监委机关（包括纪检监察组）行政编制108名，工勤编制2名，事业编制4名。2022年年末实有在职行政编制104人，工勤编制2人，事业编制3人，退休人员20人。

2023年总收入17697800元，总支出21550496.14元，基本支出18077248.97元，占83.88%；项目支出3469247.17元，占16.12%。基本支出主要用于人员经费及公用经费，主要包括工资福利发放，社会保障缴费及机关日常运转所需的各类费用；项目支出主要用于各项专案办案费用、清廉沅江建设、宣传教育、纪委谈话点运行维护费用等党风廉政建设及反腐败方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.市纪委监委2023年基本支出18077248.97元，其中：工资福利支出13546255.17元，商品和服务支出3857917.90元，对个人和家庭的补助231600.00元，资本性支出441475.90元。

2.2023年预算总收入17697800元，其中：经费拨款17697800元。预算总支出17697800元，其中工资福利支出11457800元，一般商品和服务支出3040000元；项目支出3200000元。

3.2023年财政拨款预算追加5010118元，可用财政拨款预算指标22707918元。其中：2021年三农工作先进单位（农业专项）1000元，2022年城镇独生子女父母奖励8640元，2022年年度绩效考核补差（巡察办）23500元，提高退休人员待遇30000元，2023年第一季度公务交通补贴183680元，2023年第二季度公务交通补贴180450元，2023年第三季度公务交通补贴178000元，2023年第四季度公务交通补贴178850元，2021年年度绩效补差202499元，2022年年度绩效补差202499元，纪委谈话室改造费用400000元,2022年年终绩效预拨第一批421000元，纪委2022年联合办案工作经费3000000元。

4.2023年度收入总计20594610.71元，较上年同期增长10.26%.

5、2023年度支出总计21550496.14元，较上年同期增加957415.61元，增长率4.65%。其中基本支出18077248.97元，项目支出3473247.17元。其中增长部分为商品和服务支出，主要原因是涉密内网电脑的购置。

6.市纪委监委2023年预算“三公经费”198000元，其中公务接待费198000元。

7.2023年度“三公”经费财政拨款支出总计381186.33元。

8.“三公”经费比上年增加27789.21元，上升8.96%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费135173元，比上年减少22554元，下降14.30%；执法用车运行维护费246013.33元，比上年增加50343.21元，上升33.06%，增减变化的主要原因是：机关厉行节约，严格按照规定开展公务接待，控制公务接待费用，使得公务接待费用有效降低。2023年起，纪检组出差需向机关办公室申请，必须使用公车，公车使用频率增加，公务用车的运行维护费增加。

（二）项目支出情况。

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

市纪委监委2023年初预算专项资金3200000元，其中政教育基地和办案点运行维护费60000元，反腐倡廉宣传教育经费200000元，执法用车运行维护费250000元，纪检监察一体化管理联动工作经费150000元，专整办工作经费150000元，特约监察员经费75000元，涉密专网维护费15000元，办案专项经费2000000元，清廉沅江建设工作经费200000元。

2.专项资金实际使用情况分析

市纪委监委2023年实际专项资金支出项目支出共计2862540.13元，其中办案专项经费支出1910040.89元，反腐倡廉宣教专项经费支出298081.67元，专整办专项支出92809.00元，执法用车运行维护费支出246013.33元，廉政教育基地和办案点运行维护专项支出53309.24元，纪检监察一体化管理联动工作经费支出60000.00元，清廉沅江建设工作经费202286.00元。

3.专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

本年度，委机关严格按照机关财务管理制度继续开展工作，并对财务制度进一步规范、完善，加强了对固定资产、公务用车、差旅等方面的管理。建立了《机关财务管理制度》，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过常委会议集体讨论决定。

因此，我委对2023年部门整体支出开展绩效自评，绩效评价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标。

（二）单位项目资金绩效分析

1、专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。反腐倡廉宣教专项经费通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，深入挖掘清廉沅江建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁自律意识。办案专项经费主要用于保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。专整办专项经费用于每年各类专项整治产生的费用。执法用车运行维护费用于纪委编制内5台公车产生的费用。纪检监察一体化管理联动工作经费是为推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化我市纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用而设置的专项资金。廉政教育基地和办案点运行维护费保障谈话点的正常运行，实现执纪标准化、执法科学化、办案现代化。特约监察员经费便于特约监察员向监察机关反映有关监察事项的情况、意见和建议;转递群众对监察对象的检举、控告材料; 参加专项检查或重要案件的调查; 对监察工作中的重要决策提供咨询。涉密专网维护费是固定的内网的运行维护费用。

2、专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

反腐倡廉宣传教育经费收入300000元，支出298081.67元，资金到位率100％，实际使用率99.36％。执法用车运行维护费收入250000元，支出246013.33元，资金到位率100％，实际使用率98.41％。纪检监察一体化管理联动工作经费收入150000元，支出60000元，资金到位率100％，实际使用率40％。专整办工作经费150000元，支出92809元，资金到位率100％，实际使用率61.87％。办案专项经费2000000元，支出1910040.89元，资金到位率100％，实际使用率95.50％。

在资金使用上，我委严格执行项目资金管理制度，一是严格执行资金使用申请程序；二是严格执行资金使用各项标准；三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。

七、存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估

八、下一步改进措施

一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。