市纪委监委2022年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室（调研法规室、信息技术保障室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共13个部室和13个派驻纪检监察组。

　　（二）人员情况

　　市纪委监委机关（包括纪检监察组）行政编制108名，工勤编制2名，事业编制4名。2022年年末实有在职行政编制104人，工勤编制2人，事业编制3人，退休人员20人。

　　（三）主要工作职责

　　1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、益阳市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道、中心、高新区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　3.在市委领导下组织开展巡察工作。

　　4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、益阳市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

　　8.负责协调落实益阳市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出的管理和使用情况

　　1.市纪委监委2022年基本支出17727723.98元，其中：工资福利支出14550626.65元，商品和服务支出3057387.43元，对个人和家庭的补助104109.9元，资本性支出15600元。

　　2.2022年预算总收入15202000元，其中：经费拨款15202000元。预算总支出15202000元，其中工资福利支出8951100元，对个人和家庭的补助160900元，一般商品和服务支出3090000元；项目支出3000000元，主要用于：廉政教育基地和办案点运行维护费60000元，反腐倡廉宣传教育经费300000元，执法用车运行维护费250000元，纪检监察一体化管理联动工作经费150000元，专整办工作经费150000元，特约监察员经费75000元，涉密专网维护费15000元，办案专项经费2000000元。

　　3.2022年财政拨款预算追加5454652.9元，可用财政拨款预算指标20656652.9元。其中：纪律谈话室改造费用380000元，公务员工资普调277332元，事业人员工资普调7880元，2022年预算调整追补资金（第二批）6000元，绩效考核奖金483420元，全市高质量发展推进大会表彰经费（工业产业扶持）——禁捕退捕督查激励奖励奖金5000元，2021年下半年公务交通补贴362090元，纪委清廉沅江建设费用400000元，2020年绩效考核系数奖金99000元，湘财预20220101号2022年中央纪检监察转移支付资金100000元，预发2021年1月—2022年7月绩效奖金1353215元，2022年上半年公务交通补贴362190元，2022年下半年公务交通补贴341920元，政府办全市建议提案交办会表彰等工作经费（全市性会议）1000元，事业人员工资普调3940元，公务员工资普调138666元,2021年绩效考核奖金（第一批）808000元，2022年预算调整追补资金（第一批）112500元，益财综指〔2021〕023#12499.90元，纪委收缴违纪礼金200000元。

　　4.2022年度收入总计20594610.71元，较上年同期增长21.74%，其中财政拨款收入20523743.71元，其他预算收入70867元。

　　5、2022年度支出总计20353511.53元，较上年同期增加3428463.66元，增长率20.25%。其中基本支出17728383.98元，项目支出2625127.55元。其中增长部分为工资福利支出，主要原因是人员工资异动及2022年基础绩效的发放。

　　6.市纪委监委2022年预算“三公经费”200000元，其中公务接待费200000元。

　　7.2022年度“三公”经费财政拨款支出总计 339997.12元。

　　8.“三公”经费比上年减少50824.98元，下降13%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费187727元，比上年增加36179.03元，上浮23.87%；执法用车运行维护费152270.12元，比上年减少87004.01元，下降36.36%，增减变化的主要原因是：全年上级调研、检查等次数增多，导致接待次数增多，加强公车管理，减少了公务用车的运行维护费。

　　（二）专项支出的管理和使用情况。

　　1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　市纪委监委2022年初预算专项资金3000000元，其中政教育基地和办案点运行维护费60000元，反腐倡廉宣传教育经费200000元，执法用车运行维护费250000元，纪检监察一体化管理联动工作经费150000元，专整办工作经费150000元，特约监察员经费75000元，涉密专网维护费15000元，办案专项经费2000000元。

　　2.专项资金实际使用情况分析

　　市纪委监委2022年实际专项资金支出项目支出共计2877527.55元，其中办案专项经费支出1755356.27元，反腐倡廉宣教专项经费支出370819元，专整办专项支出136192.9元，执法用车运行维护费支出194980.38元，廉政教育基地和办案点运行维护专项支出11174元，纪检监察一体化管理联动工作经费支出30000元，涉密专网维护费15000元，谈话室改造专项经费364005元。

　　3.专项资金管理情况分析

　　各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

　　（二）专项管理情况分析

　　在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

　　四、部门（单位）整体支出绩效情况

　　（一）单位总支出情况的绩效分析

　　本年度，委机关严格按照机关财务管理制度继续开展工作，并对财务制度进一步规范、完善，加强了对固定资产、公务用车、差旅等方面的管理，使得2022年度总支出，除工资福利部分，因为人员异动及基础性绩效发放等原因，同比增加以外，商品和服务支出有效降低，商品和服务支出费用共计5802884.88元，其中包含了谈话室建设、机关厕所改造、“荷花节”产生的费用68万元（谈话室已拨付38万元、机关厕所改造12万元、“荷花节”18万元），同比2021年减少680135.37元（2021年度除工资福利外费用为6483020.25元），减少部分主要为办公费用支出及差旅费。

　　我委财务管理规范，建立了《机关财务管理制度》，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过常委会议集体讨论决定。

　　（二）单位项目资金绩效分析

　　我委2022年实际专项资金支出项目支出共计2877527.55元，其中办案专项经费支出1755356.27元，反腐倡廉宣教专项经费支出370819元，专整办专项支出136192.9元，执法用车运行维护费支出194980.38元，廉政教育基地和办案点运行维护专项支出11174元，纪检监察一体化管理联动工作经费支出30000元，涉密专网维护费15000元。

　　1．项目基本情况简介

　　反腐倡廉宣教专项经费通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，深入挖掘清廉沅江建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁自律意识。办案专项经费主要用于保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。专整办专项经费用于每年各类专项整治产生的费用。执法用车运行维护费用于纪委编制内5台公车产生的费用。纪检监察一体化管理联动工作经费是为推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化我市纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用而设置的专项资金。

　　2．项目资金使用及管理情况

　　反腐倡廉宣传教育经费收入300000元，支出370819元，资金到位率100％，实际使用率100％。执法用车运行维护费收入250000元，支出194980.38元，资金到位率100％，实际使用率80％。纪检监察一体化管理联动工作经费收入150000元，支出30000元，资金到位率100％，实际使用率20％。专整办工作经费150000元，支出136192.9元，资金到位率100％，实际使用率90.8％。办案专项经费2000000元，支出1755356.27元，资金到位率100％，实际使用率87.77％。在资金使用上，我委严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

　　3．项目组织实施情况

　　在资金使用管理方面，严格执行财务制度，一是严格执行资金使用申请程序；二是严格执行资金使用各项标准；三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。

　　4．项目绩效情况

　　反腐倡廉宣传教育经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，已全部使用完毕。从专项资金完成情况来看，主要为反腐倡廉宣传教育各项支出，如“清廉沅江 你我同创”廉洁文化创意大赛、“清廉沅江 ‘荷’你有约”荷花节活动暨廉洁文化创意大赛颁奖典礼、制作党风廉政警示教育视频，购买相关宣传设备等。从产出指标来看，反腐倡廉新闻稿件在中央级、省级、益阳市级等主流媒体分别上稿9篇次、143篇次、312篇次。从效益指标来看，在全社会有效营造反腐倡廉的浓厚氛围，政治生态有所改善，有效起到警戒作用,持续筑牢广大党员干部防腐拒府的思想防线，已完成绩效目标。

　　办案专项经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从产出指标看，违纪款收缴数达313万，案件查处结案率95%以上，按时结案率95%以上，办案资金使用规范。从效益指标来看，进一步调高审查调查能力，形成良好政治生态。人民群众满意度提升满意度显著提高。

　　专整办工作经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从产出指标看，本年有“洞庭清波”专项整治、违反中央八项规定专项整治、人防系统腐败问题专项治理、违建别墅问题专项整治清查行动、农村乱占耕地建房专项整治、涉沙涉矿专项整治以及“互联网+监督”平台建设等专项整治，取得了一定的成效。从效益指标来看，对广大党员干都起到警戒作用，党风政风有一定好转。

　　纪检监察一体化管理联动工作经费从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位。从产出指标看，抽调乡镇纪委人员办理了111专案、306专案、413专案、1022专案。从效益指标看，实现市乡纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。

　　执法用车运行维护费从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从效益指标看，实行车辆按时年检，及时保险，定期保养维护，不定期检查，目前车辆安全运行正常，保障了纪检系统正常用车。

　　五、存在的主要问题

　　预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

　　六、改进措施和有关建议

　　一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

　　二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　中共沅江市纪委办公室

　　2023年4月4日