市纪委监委2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室（调研法规室、信息技术保障室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共13个部室和13个派驻纪检监察组。

　　（二）人员情况

　　市纪委监委机关（包括纪检监察组）行政编制108名，工勤编制2名，事业编制4名。2022年年末实有在职行政编制104人，工勤编制2人，事业编制3人，退休人员20人。

　　二、专项支出的管理和使用情况

　　（一）专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　市纪委监委2022年初预算专项资金3000000元，其中政教育基地和办案点运行维护费60000元，反腐倡廉宣传教育经费200000元，执法用车运行维护费250000元，纪检监察一体化管理联动工作经费150000元，专整办工作经费150000元，特约监察员经费75000元，涉密专网维护费15000元，办案专项经费2000000元。

　　（二）专项资金实际使用情况分析

　　市纪委监委2022年实际专项资金支出项目支出共计2877527.55元，其中办案专项经费支出1755356.27元，反腐倡廉宣教专项经费支出370819元，专整办专项支出136192.9元，执法用车运行维护费支出194980.38元，廉政教育基地和办案点运行维护专项支出11174元，纪检监察一体化管理联动工作经费支出30000元，涉密专网维护费15000元，谈话室改造专项经费364005元。

　　1．项目基本情况简介

　　反腐倡廉宣教专项经费通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，深入挖掘清廉沅江建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁自律意识。办案专项经费主要用于保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。专整办专项经费用于每年各类专项整治产生的费用。执法用车运行维护费用于纪委编制内5台公车产生的费用。纪检监察一体化管理联动工作经费是为推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化我市纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用而设置的专项资金。

　　2．项目资金使用及管理情况

　　反腐倡廉宣传教育经费收入300000元，支出370819元，资金到位率100％，实际使用率100％。执法用车运行维护费收入250000元，支出194980.38元，资金到位率100％，实际使用率80％。纪检监察一体化管理联动工作经费收入150000元，支出30000元，资金到位率100％，实际使用率20％。专整办工作经费150000元，支出136192.9元，资金到位率100％，实际使用率90.8％。办案专项经费2000000元，支出1755356.27元，资金到位率100％，实际使用率87.77％。在资金使用上，我委严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

　　3．项目组织实施情况

　　在资金使用管理方面，严格执行财务制度，一是严格执行资金使用申请程序；二是严格执行资金使用各项标准；三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。

　　4．项目绩效情况

　　反腐倡廉宣传教育经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，已全部使用完毕。从专项资金完成情况来看，主要为反腐倡廉宣传教育各项支出，如“清廉沅江 你我同创”廉洁文化创意大赛、“清廉沅江 ‘荷’你有约”荷花节活动暨廉洁文化创意大赛颁奖典礼、制作党风廉政警示教育视频，购买相关宣传设备等。从产出指标来看，反腐倡廉新闻稿件在中央级、省级、益阳市级等主流媒体分别上稿9篇次、143篇次、312篇次。从效益指标来看，在全社会有效营造反腐倡廉的浓厚氛围，政治生态有所改善，有效起到警戒作用,持续筑牢广大党员干部防腐拒府的思想防线，已完成绩效目标。

　　办案专项经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从产出指标看，违纪款收缴数达313万，案件查处结案率95%以上，按时结案率95%以上，办案资金使用规范。从效益指标来看，进一步调高审查调查能力，形成良好政治生态。人民群众满意度提升满意度显著提高。

　　专整办工作经费，从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从产出指标看，本年有“洞庭清波”专项整治、违反中央八项规定专项整治、人防系统腐败问题专项治理、违建别墅问题专项整治清查行动、农村乱占耕地建房专项整治、涉沙涉矿专项整治以及“互联网+监督”平台建设等专项整治，取得了一定的成效。从效益指标来看，对广大党员干都起到警戒作用，党风政风有一定好转。

　　纪检监察一体化管理联动工作经费从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位。从产出指标看，抽调乡镇纪委人员办理了111专案、306专案、413专案、1022专案。从效益指标看，实现市乡纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。

　　执法用车运行维护费从预算资金到位及使用情况来看年初预算安排资金全部到位，大部分使用完毕。从效益指标看，实行车辆按时年检，及时保险，定期保养维护，不定期检查，目前车辆安全运行正常，保障了纪检系统正常用车。

　　三、专项资金管理情况分析

　　各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

　　四、存在的主要问题

　　预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。

　　五、改进措施和有关建议

　　一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

　　二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

中共沅江市纪委办公室

　　2023年4月6日