沅江市纪委监委2021年部门预算说明
沅江市纪委监委
2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市纪委监委2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
（一）贯彻落实党中央、省委、益阳市委和益阳市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市党的纪律检查工作。
（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
（四）负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（五）协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
（六）调查全市各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（七）按照干部管理权限，配合市委组织部对镇场街道纪（工）委和市直科局级单位纪检组、纪（工）委领导干部进行考察、调整和任免；指导全市纪检干部的业务培训。
（八）承办沅江市委和益阳市纪委授权或交办的其他事项。
（九）贯彻落实国务院、湖南省政府、益阳市政府、益阳市监委有关行政监察工作的指示，指导全市行政监察工作。
（十）按照分级管理制度原则，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员；市人民政府及其各部门任命的其他人员；党组织在沅江的垂直管理单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
（十一）调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
（十二）受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉；保护监察对象的正当权利和合法权益。
（十三）研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，组织实施地方性行政监察规章制度。
（十四）按照干部管理权限，对市直单位监察室干部进行考察、调整、任免和培训。
（十五）承办沅江市人民政府和益阳市监委授权或交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我委内设股室13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制120人。其中：实有在职人员101人，离退休人员21人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入1473.699万元，其中：一般公共预算拨款1273.699万元，纳入公共预算管理的非税拨款200万元。收入较去年增加（减少）782.652万元，主要是将纪委派驻纪检监察组共计50人纳入2021年预算。
（二）支出预算
2021年单位预算支出1473.699万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1186.699万元，分别为：人员经费支出883.699万元，公用经费支出303万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出287万元，其中：涉密专网维护费1.5万元，反腐倡廉宣传教育工作经费20万元，专整办工作经费12万元，廉政教育基地和办案点运行维护费6万元，纪检监察一体化管理联动工作经费15万元，执法用车运行维护费25万元，特约监察员经费7.5万元，办案专项经费200万元。
2、按支出功能分类股目：
2011101行政运行1115.8万元；
2011102一般行政管理事务287万元
2210201住房公积金70.899万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出883.699万元；
商品和服务支出303万元；
项目支出287万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1115.8万元，比2020年预算增加705.199万元，增加171.74%。增加原因为13个派驻纪检组50人开支纳入机关预算，人员增多。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费20万元。同比上年增加23万元，增加原因单位有新增公车一台，现有五台公车同时单位人数增加。
（三）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆5辆，价值77.985万元，资产总价值227.791万元。
（四）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1473.699万元，其中，基本支出1186.699万元，项目支出287万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
