根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将财政系统2020年部门预算编制说明如下：

　  一、工作职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。（二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。（三）承担市级各项财政收支管理的职责。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。（五）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度，指导、监督和经办市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。（六）执行国家政府采购法律、法规，依法制定本市政府采购政策和法规；编制全市政府采购预算和采购计划；监督理政府采购业务；负责政府采购报表和相关数据的统计工作。（七）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。（八）负责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。（九）组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责市属国有企业改革相关的财政财务工作。（十）管理各项财政性专项资金支出，负责财政性资金投资项目工程决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合发开。（十一）汇总和编制全市社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫生支出，拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。（十二）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。（十三）负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。（十四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我单位内设股室21个，局内设二级机构2个：财政事务中心、财政投资评审中心，为全额拨款事业单位，纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制186人。其中：实有在职人员133人，离退休人员53人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算为我单位全年财政收支预算。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2020年单位预算收入1788.99万元，其中：公共财政拨款1628.99万元，纳入公共预算管理的非税拨款160万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入400万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）支出预算

2020年单位预算支出1788.99万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出1788.99万元，分别为：人员经费支出1162.49万元，公用经费支出141万元，项目支出485.5万元。

2、按支出功能分类股目

2010601行政运行1063.832万元；

2010602行政运行626.5万元；

2210201行政运行98.658万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出1159.81万元；

商品和服务支出141万元；

对个人和家庭的补助支出2.68万元；

项目支出485.5万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  1788.99万元，比2019年预算增加163.88万元，上升10.08   %。

 （二）“三公”经费情况

2020年，我局 “三公”经费财政拨款预算数11.9万元，为公务接待费11.9万元，比上年增加1万元，为财政投资评审中心预算增加1万元。

（三）政府采购情况

2020年，我系统安排政府采购预算209万元，主要用于办公设备采购、印刷品等。

（四）国有资产占用使用情况

     截止2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，电脑、打印机292台，专用设备14台，家具171件，图书851册等，资产总价值664.03万元。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，我系统纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额485.5万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：2020年沅江市财政局预算公开目录.doc
附件2：2020年沅江市财政局预算公开说明.doc

附件3：预算公开表（30张）_(001020)财政局.xls