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第一部分 中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会部门单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会的主要职责是：

政协沅江市委员会（以下简称市政协）行使《中国人民政治协商会议章程》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于政协工作的部署要求，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

政协沅江市委员会内设机构包括：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1024.53万元，与上年相比增加280.34万元，上升37.67%。主要是因为工资结构调整，人员经费增加；项目经费增加，政协全会经费增加了23.8万元，新增了新春联谊活动经费7.5万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1009.47万元，其中：财政拨款收入1007.79万元，占99.83%；其他收入1.68万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1022.46万元，其中：基本支出683.10万元，占66.81%；项目支出339.36万元，占33.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1021.79万元，与上年相比，增加279.70万元，上升37.69%，主要是因为工资结构调整，人员经费增加；项目经费增加，政协全会经费增加了23.8万元，新增了新春联谊活动经费7.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1021.79万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加279.70万元，上升37.69%。主要是工资结构调整，人员经费增加；项目经费增加，政协全会经费增加了23.8万元，新增了新春联谊活动经费7.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1021.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）981.17万元，占比96.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.50万元，占比0.73%；住房保障支出（类）33.12万元，占比3.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1021.79万元，支出决算数为1021.79万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为585.59万元，支出决算为585.59万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为147.91万元，支出决算为147.91万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.12万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出683.10万元，其中：

人员经费583.90万元，占基本支出的85.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.20万元，占基本支出的14.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.50万元，支出决算为36.46万元，完成预算的99.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为36.50万元，支出决算为36.46万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少公务接待支出，与上年相比增加16.01万元，上升78.29%，增长的主要原因是成立长沙经促会以及北京经促会换届等活动，增加了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.46万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为36.46万元，全年共接待来访团组148个，来宾1678人次，主要是沅江籍在外政商名流、各级政协委员代表以及上级调研人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出99.2万元，上年决算数54.88万元，比上年决算增加44.32万元，上升80.76%，主要原因是：人员增加，添置了部分办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费16.75万元，用于常委会议及主席会议，人数420人，内容为每季度的常委会及议政性常委会以及平时的主席会议；开支培训费60.19万元，用于政协委员培训培训，人数120人，内容为政协云使用技能培训以及政协委员履职培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

18．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。