2021年度政协沅江市委员会部门决算

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2021年度政协沅江市委员会部门决算

时间： 2022-07-18 17:22 作者：李娟【字体：大中小】

2021年度

政协沅江市委员会部门决算

第一部分政协沅江市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

政协沅江市委员会概况

一、部门职责

政协沅江市委员会（以下简称市政协）行使《中国人民政治协商会议章程》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于政协工作的部署要求，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协沅江市委员会内设机构包括：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。政协沅江市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：政协沅江市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.05	一、一般公共服务支出	14	717.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	24.29
八、其他收入	8	2.1		21
	9			22
本年收入合计	10	749.15	本年支出合计	23	742.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	0.43	年末结转和结余	25	7.48
总计	13	749.57	总计	26	749.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		749.15	747.05					2.1
201	一般公共服务支出	724.86	722.76					2.1
20102	政协事务	724.86	722.76					2.1
2010201	行政运行	453.8	453.8
2010202	一般行政事务管理	47.66	47.66
2010204	政协会议	89	89
2010299	其他政协事务支出	134.1	132					2.1
20132	组织事务	0.3	0.3
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3
221	住房保障支出	24.29	24.29
22102	住房改革支出	24.29	24.29
2210201	住房公积金	24.29	24.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.09	478.81	263.28
201	一般公共服务支出	717.8	454.52	263.28
20102	政协事务	717.5	454.22	263.28
2010201	行政运行	454.22	454.22
2010202	一般行政事务管理	47.66		47.66
2010204	政协会议	89		89
2010299	其他政协事务支出	126.62		126.62
20132	组织事务	0.3	0.3
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3
221	住房保障支出	24.29	24.29
22102	住房改革支出	24.29	24.29
2210201	住房公积金	24.29	24.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	747.05	一、一般公共服务支出	15	717.8	717.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、住房保障支出	21	24.29	24.29
	8			22
本年收入合计	9	747.05	本年支出合计	23	742.09	742.09
年初财政拨款结转和结余	10	0.43	年末财政拨款结转和结余	24	5.38	5.38
一般公共预算财政拨款	11	0.43		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	747.47	总计	28	747.47	747.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		742.09	478.81	263.28
201	一般公共服务支出	717.8	454.52	263.28
20102	政协事务	717.5	454.22	263.28
2010201	行政运行	454.22	454.22
2010202	一般行政事务管理	47.66		47.66
2010204	政协会议	89		89
2010299	其他政协事务支出	126.62		126.62
20132	组织事务	0.3	0.3
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3
221	住房保障支出	24.29	24.29
22102	住房改革支出	24.29	24.29
2210201	住房公积金	24.29	24.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.5	302	商品和服务支出	54.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.3	30201	办公费	12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	83.53	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.42	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.8	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.66
人员经费合计		423.93	公用经费合计					54.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0	0	0	0	21	20.45	0	0	0	0	20.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计747.47万元。与上年相比，增加15.04万元，增长2.05%，主要是因为项目支出增加，其中政协会议支出与上年相比增加49.82万元，增长127.15%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计749.15万元，其中：财政拨款收入747.05万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.1万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计742.09万元，其中：基本支出478.81万元，占64.52%；项目支出263.28万元，占35.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计747.05万元，与上年相比，增加14.62万元,增长2%，主要是因为政协会议支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出742.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.66万元，增长1.32%，主要是因为政协会议支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出742.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.8万元，占96.73%；住房保障（类）支出24.29万元，占3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为742.09万元，支出决算数为742.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事物（款）行政运行（项）。

年初预算为353.58万元，支出决算为454.22万元，完成年初预算的128.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，在职人数增加，因此调整年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事物（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为69万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

3、一般公共服务（类）政协事物（款）其他政协事物支出（项）。

年初预算为37万元，支出决算为126.62万元，完成年初预算的342.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会支出增加，同时增加了委员工作室建设经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.15万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的83.33%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出478.81万元，其中：人员经费423.93万元，占基本支出的88.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.88万元，占基本支出的11.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.45万元，完成预算的97.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为20.45万元，完成预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少3.5万元，减少14.61%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.45万元，全年共接待来访团组130个、来宾1460人次，主要是经促会、委室调研活动接待支出、上级专题调研活动支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出54.88万元，比上年决算数减少24.83万元，降低31.15%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费72.71万元，用于召开五次会议，人数750人，内容为政协常委会及政协全会；开支培训费2.34万元，用于开展二次培训，人数120人，内容为政协云及委员工作室履职培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额174万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位严格按照预算要求进行成本控制，日常工作开支严格按照预算执行，特别重视提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。具体绩效评价情况见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

沅江市政协2021年度整体支出

绩效评价报告

—、部门基本概况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会(以下简称市政协)设1个办事机构：办公室，设6个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）人员情况

市政协2021年部门年初预算认定在职人员37人，离退休33人。

（三）主要工作职责

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；一般商品和服务支出；其他资本性支出等。各项资金使用严格按年初预算开支。

2、年初总预算收支情况

2021年，本部门年初预算收入488.7万元，比上年减少30.9万元，增减变化的主要原因是：人员变动。年初预算支出488.7万元，比上年减少30.9万元，增减变化的主要原因是：人员变动。其中：基本支出年初预算382.7万元，比上年增减30.9万元；项目支出年初预算106万元，与上年相同。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2021年，本部门年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为749.15万元，主要变化是：单位人数增加，人员经费增加。

4、年度预算收入决算情况

2021年收入实际完成749.15万元，比上年增加38.99万元，主要原因是：人员变动，单位人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成747.05万元，比上年增加67.58万元，变化的主要原因是：2021年本级财政拨款与上级部门拨款增加。

5、年度预算支出决算及结余情况

2021年，本部门支出742.09万元，比上年增加9.66万元，变化的主要原因：全会支出增加。其中：基本支出完成478.81万元，比上年减少53.17万元，变化的主要原因：专款专用，项目支出没有混在基本支出中。项目支出263.28万元，比上年增加62.83万元，变化的主要原因：项目支出没有混在基本支出中，同时全会支出增加。人员经费完成423.93万元，比上年减少28.07万元，变化的主要原因：人员调整；公用经费完成54.98万元，比上年减少25.02万元，变化的主要原因：人员调整。

2021年，本单位年末结转和结余资金7.48万元，比上年减少14.79万元，增减变化的主要原因是：年底将应付的款项基本结清，年末结转结余资金减少。

6、本年“三公经费”预算收支情况

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成20.45万元，比上年减少3.5万元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成20.48万元，比上年减少3.5万元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行维护费完成0元。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成72.71万元，比上年减少44.95万元，增减变化的主要原因：十届一次全会部分开支在2022年结算。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成2.34万元，较上年度减少0.05万元，增减变化的主要原因是：厉行节约，减少开支。

(二）专项支出的管理和使用情况

2021年度一般公共预算财政拨项目支出263.28万元，主要用于：政协全会、全市委员调研、双月协商工作、委员活动及委员工作室工作、经促会工作、上级专题调研、委室重点调研、访外地政协委员工作、委员视察工作、民主监督及民主评议工作、委室调研、优秀政协委员表彰等。

2021年项目支出比上年增加63.28万元，变化的主要原因：全会开支增加。

在专项资金管理方面，2021年本单位分季申报、按需支付各项专项资金，力争专项资金合理、节约使用。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实专项资金政府采购、财务管理制度。

(二）专项资金管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的主要问题

1、资金拨付方面。因全市资金紧张，财政不能及时、足额按我单位申报计划将资金拨付到位。

2、财务核算方面。因我单位会计、出纳都是非财务专业人员，也没有得到相关资质，在记账、报账等业务工作中，只是简单地“照葫芦画瓢”，没有能力履行财务控制和监督职责，财务核算不够规范，部份财务资料缺佐证附件。

五、改进措施及有关建议

1、预算部门能够严格按照年初单位预算编制及时、足额将资金拨付到位。

2、组织人才队伍建设方面，我单位急缺一个专业会计，拟通过调整人员分工解决。

2021决算公开.xls

信息来源：政协

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