政协沅江市委员会

　　2021年部门预算说明

　　根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将政协沅江市委员会2021年部门预算编制说明如下：

　　一、 工作职责

　　政治协商、民主监督、参政议政

　　二、部门预算单位构成

　　根据编委核定，我单位内设委室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　三、部门预算人员构成

　　截止2020年12月（预算编制时间），市政协纳入部门预算编制62人。其中：实有在职人员31人，离退休人员31人。遗属2人。

　　四、2021年收支预算

　　2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

　　（一）收入预算

　　2021年单位预算收入488.725万元，其中：一般公共预算拨款488.725万元，收入较去年减少30.901万元，主要是在职人员减少4人。

　　（二）支出预算

　　2021年单位预算支出488.725万元，其中：

　　1、按支出项目类别分：

　　基本支出382.725万元，分别为：人员经费支出351.725万元，公用经费支出31万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出106万元，其中:委室调研项目支出26万元，主要用于委室调研、考察等方面；全市委员调研项目支出26万元，主要用于全市政协委员开展调研、考察等方面；上级专题调研及考察项目支出10万元，主要用于省、益阳市政协交办的各类调研课题调研及考察等方面；走访外地委员项目支出7万元，主要用于走访省、益阳等外地委员等方面；委员活动及委员工作室建设项目支出15万元，主要用于市直、各镇街道（中心）开展委室工作室建设、参政议政等方面；民主监督及民主评议项目支出10万元，主要用于政协委员及政协机关工作人员开展民主监督及民主评议等方面；委员视察项目支出7万元，主要用于政协委员开展视察等方面；双月协商项目支出5万元，主要用于市政协开展政治协商等方面。

　　2、按支出功能分类项目：

　　2010201行政运行（政协事务）353.575万元；

　　2010202 一般行政管理实务（政协事务）69万元；

　　2010299 其他政协事务支出37万元；

　　2210201 住房公积金29.15万元。

　　3、按支出经济分类项目：

　　工资福利支出350.069万元；

　　商品和服务支出31万元；

　　对个人和家庭的补助支出1.656万元；

　　项目支出106万元；

　　2021年全年收支预算平衡。

　　五、其他重要事项

　　(一）机关运行经费执行情况

　　2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款488.725万元，比2020年预算减少30.901万元，下降5.95%。减少原因为在职人员减少4人。

　　（二）“三公”经费情况

　　2021年，市政协“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，同比上年相等。

　　（三）政府采购情况

　　2021年，我单位安排政府采购预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截止2020年12月30日，我单位共有电脑35台，打印机18台，笔记本电脑4 台等通用设备，价值581789.5元；沙发、办公椅等家具、用具，价值36340元，资产总价值618129.5元。

　　（五）预算绩效评价情况

　　2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额488.725万元，其中，基本支出382.725万元，项目支出106万元。

　　委室调研项目绩效评价：项目金额26万元，年度目标为完成调研报告，提交市委市政府研究，为市委市政府提供决策参考。

　　全市委员调研项目绩效评价：项目金额26万元，年度目标为了解社情民意，深入开展调查研究，为市委市政府提供决策，为沅江发展建言献策。

　　上级专题调研及考察项目绩效评价：项目金额10万元，年度目标为了解社情民意，深入开展调查研究，为市委市政府提供决策，为沅江发展建言献策。

　　走访外地委员项目绩效评价：项目金额7万元，年度目标为开展视察、评议等工作，为招商引资搭建平台。

　　委员活动及委员工作室建设项目绩效评价：项目金额15万元，年度目标为开展视察、评议等正常工作，维持工作室运转，激发委员干事创业的热情，实现政协政治协商、参政议政职能。

　　民主监督及民主评议工作项目绩效评价：项目金额10万元，年度目标为形成调研报告，提交市委市政府研究，为市委市政府提供决策参考。

　　委员视察项目绩效评价：项目金额7万元，年度目标为开展视察、评议等工作，实现政协政治协商、民主监督职能。

　　双月协商项目绩效评价：项目金额5万元，年度目标为形成调研报告，提交市委市政府研究，为市委市政府提供决策参考。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　目  录

　　一、 政协沅江市委员会2021年部门预算编制说明

　　二、 2021年政协沅江市委员会预算公开表

　　1、 部门收支总表，

　　2、 部门收入总表，

　　3、 部门支出总体情况表，

　　4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

　　5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

　　6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

　　7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

　　8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

　　9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

　　10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

　　11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

　　12、 财政拨款收支总体情况表，

　　13、 一般公共预算支出情况表，

　　14、 一般公共预算支出情况表，

　　15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

　　16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

　　17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

　　18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

　　19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

　　20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

　　21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

　　22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

　　23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

　　24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

　　25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

　　26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

　　27、 专项资金预算汇总表，

　　28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

　　29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

　　30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

　　附件下载：沅江市单位预算公开表（30张）_(001002)中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会.xls